Региональное
Законодательство
Республика Коми

Приказ Службы РК по тарифам от 25.11.2014 N 77/21 "Об утверждении производственных программ МУП "Горводоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 25 ноября 2014 г. № 77/21

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МУП "ГОРВОДОКАНАЛ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 17.12.2014 № 87/3)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 25 ноября 2014 года № 79) приказываю:
1. Утвердить производственную программу МУП "Горводоканал" в сфере холодного водоснабжения на период реализации с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Горводоканал" в сфере водоотведения на период реализации с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Службы Республики Коми по тарифам от 12 ноября 2013 года № 87/12 "Об утверждении производственных программ МУП "Горводоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения".

Руководитель
И.ПЕРВАКОВ





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 25 ноября 2014 г. № 77/21

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "ПЕЧОРА"
НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 17.12.2014 № 87/3)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

наименование регулируемой организации
МУП "Горводоканал"
местонахождение регулируемой организации
169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Куратова, д. 6
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
период реализации
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по текущему ремонту


1.1
Ремонт трубопроводов внутри зданий
12
35,60
1.2
Ремонт трубопроводов на сооружениях
12
37,20
1.3
Ремонт запорной арматуры на сетях
5
94,40
1.4
Замена запорной арматуры на сетях
5
177,20
1.5
Ремонт водопроводных колодцев
5
189,72
1.6
Чистка водопроводных колодцев
5
18,00
1.7
Ремонт водоразборных колонок
5
24,00
1.8
Замена водоразборных колонок
5
28,80
1.9
Ремонт насосов: погружных, сетевых
12
80,16
1.10
Установка, замена водомеров на объектах
12
51,00
1.11
Установка и обустройство павильонов на скважинах
5
49,00
1.12
Ремонт павильонов на скважинах
5
27,20
1.13
Устройство/ремонт ограждений ЗСО на водозаборах
5
65,40
1.14
Ремонт трубопроводов и регистров
12
53,25
1.15
Ремонт и замена запорной арматуры
12
8,20
1.16
Ремонт световой проводки в зданиях и сооружениях
12
84,00
1.17
Замена светильников
12
37,50
1.18
Замена силовой проводки и каб. линий
12
175,00
1.19
Ремонт вводных устройств
12
140,00
1.20
Ремонт электрощитовых
12
22,00
1.21
Ремонт электродвигателей
12
20,00
1.22
Ремонт кровли шиферной
12
195,03
1.23
Ремонт кровли рулонной - рубероид
12
140,00
1.24
Утепление, ремонт фасадов зданий и сооружений
12
17,70
1.25
Замена окон (без стоимости изделий)
12
73,68
1.26
Окраска оборудования на сооружениях
12
42,00
1.27
Косметический ремонт в зданиях и сооружениях
12
305,05

ИТОГО:

2191,09
2.
Мероприятия по капитальному ремонту


2.1
Замена ветхих сетей водопровода 505 м п.
5
910,00
2.2
Обустройство водозаборов (обвязка и ремонт скважин, извлечение труб) 5/5
5
1 840,00
2.3
Восстановление сетей водоснабжения гидромеханической прочисткой L = 1,5 км
5
141,66
2.4
Станция II подъема Энергетик - утепление стен пенополистирольной плитой, штукатуркой и покраской - 220 кв.м
12
302,10
2.5
Монтаж пожарной и охранной сигнализации. 1 объект
12
150,00
Итого:


3 343,76

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Ремонт наружных трубопроводов
5
348,00
2.
Замена ветхих сетей водопровода
5
590,00
3.
Ремонт фильтров на ГСО и СО п. Луговой с частичной заменой песка
12
43,34
4.
Ремонт и чистка РЧВ
12
39,60
Итого:


1020,94

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:


1.1
Приобретение и установка приборов учета энергоресурсов
12
300,00
1.2
Внедрение частотно-регулируемых электроприводов насосов перекачки питьевой воды
12
300,00
1.3
Внедрение энергоэффективного оборудования и материалов
12
100,00
1.4
Внедрение систем автоматического контроля и управления технологическими процессами по стадиям
12
300,00
1.5
Утепление строительных конструкций зданий, сооружений
5
250,00

Итого:

1250,00
2.
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:


2.1
Замена ветхих сетей водопровода
5
600,00
Итого:


600,00

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 17.12.2014 № 87/3)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
1
2
3
4
1
Водоподготовка


1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
5720,00
1.1.1
из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,00
1.1.2
из подземных источников
тыс. куб.м
5720,00
1.1.3
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
2500,00
1.4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
0,00
2
Транспортировка воды


2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
5720,00
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
5720,00
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
715,80
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
715,80
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
657,40
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
4346,80
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
3
Отпуск воды


3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота):
тыс. куб.м
4346,80
3.1.1
по приборам учета
тыс. куб.м
2292,80
3.1.2
по нормативам
тыс. куб.м
2054,00
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
3.2.1
в пределах i-го объема
тыс. куб.м
0,00
3.2.2
сверх i-го объема
тыс. куб.м
0,00
3.3
межцеховой оборот:
тыс. куб.м
180,30
3.3.1
для приготовления горячей воды
тыс. куб.м
0,00
3.3.2
для производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00
3.3.3
на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
180,30
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
4166,50
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
37,58
3.4.1.1
ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация"
тыс. куб.м
37,58
3.4.1.2
ОАО "Комиавиатранс"
тыс. куб.м
1,06
3.4.1.n
организация n
тыс. куб.м
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
4127,86
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
1902,50
3.4.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
400,50
3.4.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
1502,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
221,30
3.4.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
221,30
3.4.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00

в том числе:
тыс. куб.м
0,00
3.4.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
58,70
3.4.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
82,40
3.4.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
80,20
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
2004,06
3.4.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
1667,86
3.4.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
336,20
4
Объем воды, отпускаемой новым абонентам


4.1
Увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
4.2
Снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
5
Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
6
Темп изменения потребления воды
%
0,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 17.12.2014 № 87/3)

№ п/п
Затраты
Единица измерения
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме НВВ, %
1
2
3
4
5
6
1
Производственные расходы
тыс. руб.
99733,89
22,94
65,35
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
24302,03
5,59
15,92
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
21483,23
4,94
14,08
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
2818,80
0,65
1,85
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
192,54
0,04
0,13
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
31346,76
7,21
20,54
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
23762,49
5,47
15,57
1.4.2
Страховые взносы производственного персонала
тыс. руб.
7176,27
1,65
4,70
1.4.3
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала
тыс. руб.
408,00
0,09
0,27
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
528,00
0,12
0,35
1.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
4849,66
1,12
3,18
1.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
38514,90
8,86
25,24
1.7.1
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.2
Контроль качества воды
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.3
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс. руб.
19714,90
4,54
12,92
1.7.4
Прочие расходы
тыс. руб.
18800,00
4,33
12,32
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
8405,79
1,93
5,51
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
2191,09
0,50
1,44
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
6214,70
1,43
4,07
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.2
Страховые взносы ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
12431,98
2,86
8,15
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
1669,25
0,38
1,09
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
162,00
0,04
0,11
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
78,50
0,02
0,05
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
227,40
0,05
0,15
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.8
прочие услуги
тыс. руб.
1201,35
0,28
0,79
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
10750,63
2,47
7,04
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
8199,53
1,89
5,37
3.2.2
Страховые взносы административно-управленческого персонала
тыс. руб.
2476,26
0,57
1,62
3.2.3
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала
тыс. руб.
74,84
0,02
0,05
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.4
Служебные командировки
тыс. руб.
12,10
0,00
0,01
3.5
Обучение персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.6
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7
Прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.2
Расходы по охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
1444,74
0,33
0,95
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс. руб.
1444,74
0,33
0,95
5
Амортизация
тыс. руб.
7409,00
1,70
4,85
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
7409,00
1,70
4,85
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
202,00
0,05
0,13
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
202,00
0,05
0,13
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
6621,92
1,52
4,34
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
2420,74
0,56
1,59
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
3137,60
0,72
2,06
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.4
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
943,59
0,22
0,62
7.5
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.6
Транспортный налог
тыс. руб.
120,00
0,03
0,08
7.7
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.8
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
9682,96
2,23
6,34
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
4860,00
1,12
3,18
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль
тыс. руб.
4822,96
1,11
3,16
9
Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
тыс. руб.
6691,43
1,54
4,38
10
Итого НВВ
тыс. руб.
152623,72
35,11
100,00
11
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.2
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
12
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов
тыс. руб.
152623,72
35,11
100,00

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015
ПО 31.12.2015 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Мероприятия производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1
Ремонт трубопроводов внутри зданий
План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
январь
декабрь
2
Ремонт техн. трубопроводов на сооружениях
январь
декабрь
3
Ремонт запорной арматуры на сетях
май
сентябрь
4
Замена запорной арматуры на сетях
май
сентябрь
5
Ремонт водопроводных колодцев
май
сентябрь
6
Чистка водопроводных колодцев
май
сентябрь
7
Ремонт водоразборных колонок
май
сентябрь
8
Замена водоразборных колонок
май
сентябрь
9
Ремонт насосов: погружных, сетевых
январь
декабрь
10
Установка/замена водомеров на объектах
январь
декабрь
11
Установка и обустройство павильонов на скважинах
май
сентябрь
12
Ремонт павильонов на скважинах
май
сентябрь
13
Устройство/ремонт ограждений ЗСО на водозаборах
май
сентябрь
14
Ремонт трубопроводов и регистров
январь
декабрь
15
Ремонт и замена запорной арматуры
январь
декабрь
16
Ремонт световой проводки в зданиях и сооружениях
январь
декабрь
17
Замена светильников
январь
декабрь
18
Замена силовой проводки и каб. линий
январь
декабрь
19
Ремонт вводных устройств
январь
декабрь
20
Ремонт электрощитовых
январь
декабрь
21
Ремонт электродвигателей
январь
декабрь
22
Ремонт кровли шиферной
январь
декабрь
23
Ремонт кровли
январь
декабрь
24
Утепление, ремонт фасадов зданий и сооружений
январь
декабрь
25
Замена окон (без стоимости изделий)
январь
декабрь
26
Окраска оборудования на сооружениях
январь
декабрь
27
Косметический ремонт в зданиях и сооружениях
январь
декабрь
28
Замена ветхих сетей водопровода 505 м п.
май
сентябрь
29
Обустройство водозаборов (обвязка и ремонт скважин, извлечение труб) 5/5
май
сентябрь
30
Восстановление сетей водоснабжения гидромеханической прочисткой L = 1,5 км
май
сентябрь
31
Станция II подъема Энергетик - утепление стен пенополистирольной плитой, штукатуркой и покраской - 220 кв.м
январь
декабрь
32
Монтаж пожарной и охранной сигнализации. 1 объект
январь
декабрь
33
Ремонт наружных трубопроводов
План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
май
сентябрь
34
Замена ветхих сетей водопровода
май
сентябрь
35
Ремонт фильтров на ГСО и СО п. Луговой с частичной заменой песка
январь
декабрь
36
Ремонт и чистка РЧВ
январь
декабрь
37
Приобретение и установка приборов учета энергоресурсов
План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
январь
декабрь
38
Внедрение частотно-регулируемых электроприводов насосов перекачки питьевой воды
январь
декабрь
39
Внедрение энергоэффективного оборудования и материалов
январь
декабрь
40
Внедрение систем автоматического контроля и управления технологическими процессами по стадиям
январь
декабрь
41
Утепление строительных конструкций зданий, сооружений
май
сентябрь
42
Замена ветхих сетей водопровода
май
сентябрь

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя <*>
1
2
3
4
I
Показатели качества воды


1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
88,46
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
74,40
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения


1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды


1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
14,14
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/тыс. куб.м
465,74
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/тыс. куб.м
308,31

--------------------------------
<*> - значения плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей 2014 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 <*>
План
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
I
Показатели качества воды




1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
88,46
88,46
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
74,40
74,40
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения




1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,00
0,00
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды




1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,00
15,92
14,14

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/тыс. куб.м
0,00
468
465,74
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/тыс. куб.м
0,00
543
308,31

--------------------------------
<*> - значения фактических и плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 17.12.2014 № 87/3)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Истекший год (2013)
Текущий год (2014)
Очередной год (2015)
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка






1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
6000,00
5848,00
6043,90
6059,00
5720,00
1.1.1
из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
из подземных источников
тыс. куб.м
6000,00
5848,00
6043,90
6059,00
5720,00
1.1.3
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
2662,00
2793,00
2675,00
2675,00
2500,00
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Транспортировка воды






2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
6000,00
5848,00
6043,90
6059,00
5720,00
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
6000,00
5848,00
6043,90
6059,00
5720,00
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
722,00
843,80
722,00
750,00
715,80
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
722,00
843,80
722,00
750,00
715,80
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
653,00
657,40
680,90
670,00
657,40
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
4625,00
4346,80
4641,00
4639,00
4346,80
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды






3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота):
тыс. куб.м
4625,00
4346,80
4641,00
4639,00
4346,80
3.1.1
по приборам учета
тыс. куб.м
2443,40
1180,10
2343,00
1427,00
2292,80
3.1.2
по нормативам
тыс. куб.м
2181,60
3166,70
2298,00
3212,00
2054,00
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
в пределах i-го объема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2
сверх i-го объема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот:
тыс. куб.м
225,00
180,30
0,00
0,00
180,30
3.3.1
для приготовления горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
для производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3
на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
225,00
180,30
0,00
0,00
180,30
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
4400,00
4166,50
4641,00
4639,00
4166,50
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
38,64
3.4.1.1
ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация"
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
37,58
3.4.1.2
ОАО "Комиавиатранс"
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
1,06
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
4400,00
4166,50
4641,00
4639,00
4127,86
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
1907,20
1902,50
2222,00
2220,00
1902,50
3.4.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
160,20
182,60
200,00
200,00
400,50
3.4.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
1747,00
1719,90
2022,00
2020,00
1502,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
214,30
221,30
227,00
227,00
221,30
3.4.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
214,30
221,30
105,00
227,00
221,30
3.4.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
122,00
0,00
0,00

в том числе:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
61,10
58,70
59,30
59,30
58,70
3.4.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
46,60
82,40
78,00
78,00
82,40
3.4.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
106,60
80,20
89,70
89,70
80,20
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
2278,50
2042,70
2192,00
2192,00
2004,06
3.4.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
2068,90
776,20
2038,00
1000,00
1667,86
3.4.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
209,60
1266,50
154,00
1192,00
336,20
4
Объем воды, отпускаемой новым абонентам






4.1
Увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Темп изменения потребления воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:









Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 25 ноября 2014 г. № 77/21

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "ПЕЧОРА" НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 17.12.2014 № 87/3)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

наименование регулируемой организации
МУП "Горводоканал"
местонахождение регулируемой организации
169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Куратова, д. 6
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
период реализации
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по текущему ремонту


1.1
Ремонт/замена наружных трубопроводов на сетях водоотведения
6
93,60
1.2
Ремонт/замена технических трубопроводов на сооружениях канализации
6
78,00
1.3
Ремонт/замена трубопроводов внутри зданий
12
37,60
1.4
Ремонт арматуры на сетях и сооружениях
6
58,60
1.5
Замена арматуры на сооружениях
6
132,90
1.6
Ремонт канализационных колодцев
6
216,40
1.7
Чистка канализационных колодцев
6
79,20
1.8
Ремонт фекальных и сетевых насосов
12
98,40
1.9
Ремонт и чистка приемных камер КНС
12
10,96
1.10
Зам. и рем. сантехоборудования в бытовых помещениях
12
17,60
1.11
Ремонт трубопроводов и регистров
12
53,25
1.12
Ремонт и замена запорной арматуры
12
8,20
1.13
Ремонт световой проводки в зданиях и сооружениях
12
84,00
1.14
Замена светильников
12
37,50
1.15
Замена силовой проводки и каб. линий
12
175,00
1.16
Ремонт вводных устройств
12
140,00
1.17
Ремонт электрощитовых
12
22,00
1.18
Ремонт электродвигателей
12
20,00
1.19
Ремонт кровли шиферной
6
195,04
1.20
Ремонт кровли рулонной - рубероид
6
140,00
1.21
Утепление, ремонт фасадов зданий и сооружений
6
17,70
1.22
Замена окон (без стоимости изделий)
7
73,68
1.23
Окраска оборудования на сооружениях
12
42,00
1.24
Косметический ремонт в зданиях и сооружениях
12
305,05
Итого:


2136,68
2.
Мероприятия по капитальному ремонту


2.1
Замена ветхих сетей канализации 60 м п.
6
240,00
2.2
ОСК - Ремонт скребкового механизма первичных отстойников 2 шт.
6
150,00
2.3
ОСК - Замена кольцевого токосъемника первичного отстойника 1 шт.
6
120,00
2.4
ОСК - Ремонт кольцевого токосъемника первичных отстойников 3 шт.
6
140,00
2.5
ул. Спортивная, д. 73К, ОСК - БВНС - утепление стен пенополистирольной плитой, штукатуркой и покраской - 420 кв.м,/ГКНС - обустройство бытовых помещений - 30 кв.м
6
617,90
Итого:


1267,90

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Обезвоживание осадка сточных вод очистных сооружений канализации
12
480
2.
Ремонт воздуходувок
12
6,8
3.
Чистка технологических емкостей, приямков ОСК
6
21,9
4.
Ремонтные работы на объектах очистных сооружений канализации
12
170
Итого:


678,7

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Внедрение устройства плавного пуска электроприводов насосов перекачки стоков
12
500,00
2
Внедрение энергоэффективного оборудования и материалов
12
100,00
3
Внедрение систем автоматического контроля и управления технологическими процессами по стадиям
12
300,00
4
Утепление строительных конструкций зданий, сооружений
6
250,00
5
Замена ветхих сетей канализации
6
200,00
Итого:


1350,00

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 17.12.2014 № 87/3)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
1
2
3
4
1
Прием сточных вод


1.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. куб.м
3646,80
1.1.1
в пределах норматива по объему
тыс. куб.м
3646,80
1.1.2
сверх норматива по объему
тыс. куб.м
0,00
1.2
По категориям сточных вод:

3646,80
1.2.1
жидких бытовых отходов
тыс. куб.м
0,00
1.2.2
поверхностных сточных вод
тыс. куб.м
0,00
1.2.2.1
от абонентов, которым установлены тарифы
тыс. куб.м
0,00
1.2.2.2
от других абонентов
тыс. куб.м
0,00
1.2.3
у нормируемых абонентов (организации, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки))
тыс. куб.м
0,00
1.2.4
у многоквартирных домов и приравненных к ним
тыс. куб.м
2485,90
1.2.5
у прочих абонентов, в том числе:
тыс. куб.м
1160,90
1.2.5.1
не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
1.2.5.2
связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
1.2.5.3
не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
1160,90
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
3646,80
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
133,13
1.3.1.1
ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация"
тыс. куб.м
132,08
1.3.1.2
ОАО "Комиавиатранс"
тыс. куб.м
1,05
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
3333,37
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
2485,90
1.3.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
577,30
1.3.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
1908,60
1.3.2.2
- бюджетные потребители:
тыс. куб.м
347,60
1.3.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
216,90
1.3.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
130,70

в том числе:

0,00
1.3.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
75,90
1.3.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
139,50
1.3.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
132,20
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
499,87
1.3.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
379,97
1.3.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
119,90
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
180,30
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
0,00
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
0,00
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
0,00
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
3646,80
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
3646,80
2.2
Другим организациям
тыс. куб.м
0,00
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
3646,80
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
3646,80
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
0,00
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
5
Объем отводимых сточных вод новых абонентов
тыс. куб.м
0,00
5.1
Увеличение объема отводимых сточных вод в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
5.2
Снижение объема отводимых сточных вод в связи с прекращением водоотведения
тыс. куб.м
0,00
6
Изменение объема отводимых сточных вод в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
7
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
0,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 17.12.2014 № 87/3)

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме НВВ, %
1
2
3
4
5
6
1
Производственные расходы
тыс. руб.
75113,77
20,60
64,55
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
16273,93
4,46
13,99
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
9786,58
2,68
8,41
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
6487,35
1,78
5,58
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
617,75
0,17
0,53
1.3.1
Расходы на оплату услуг по очистке сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
33480,42
9,18
28,77
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
25372,51
6,96
21,80
1.4.2
Страховые взносы производственного персонала
тыс. руб.
7687,87
2,11
6,61
1.4.3
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала
тыс. руб.
420,05
0,12
0,36
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
5192,41
1,42
4,46
1.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
19549,26
5,36
16,80
1.7.1
Услуги по обращению с осадком сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.2
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.3
Контроль качества сточных вод
тыс. руб.
83,00
0,02
0,07
1.7.4
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс. руб.
13068,20
3,58
11,23
1.7.5
Прочие расходы
тыс. руб.
6398,06
1,75
5,50
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
5433,28
1,49
4,67
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
2136,68
0,59
1,84
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
3296,60
0,90
2,83
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.2
Страховые взносы ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
12524,60
3,43
10,76
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
343,40
0,09
0,30
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
130,60
0,04
0,11
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
78,50
0,02
0,07
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
134,30
0,04
0,12
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.8
прочие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
12030,99
3,30
10,34
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
9174,61
2,52
7,88
3.2.2
Страховые взносы административно-управленческого персонала
тыс. руб.
2779,91
0,76
2,39
3.2.3
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала
тыс. руб.
76,48
0,02
0,07
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.4
Служебные командировки
тыс. руб.
12,21
0,00
0,01
3.5
Обучение персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.6
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7
Прочие административные расходы
тыс. руб.
138,00
0,04
0,12
3.7.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.2
Расходы по охране объектов и территорий
тыс. руб.
138,00
0,04
0,12
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
1444,74
0,40
1,24
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс. руб.
1444,74
0,40
1,24
5
Амортизация
тыс. руб.
6169,00
1,69
5,30
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
6169,00
1,69
5,30
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
21,00
0,01
0,02
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
21,00
0,01
0,02
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
2920,16
0,80
2,51
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
1913,06
0,52
1,64
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
688,70
0,19
0,59
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
318,40
0,09
0,27
7.4
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.5
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.6
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.7
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
7652,23
2,10
6,58
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
4018,43
1,10
3,45
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль
тыс. руб.
3633,80
1,00
3,12
9
Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
тыс. руб.
5085,67
1,39
4,37
10
Итого НВВ
тыс. руб.
116364,47
31,91
100,00
11
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.2
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
12
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов
тыс. руб.
116364,47
31,91
100,00

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015
ПО 31.12.2015 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Мероприятия производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1
Ремонт/замена наружных трубопроводов на сетях водоотведения
План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
май
октябрь
2
Ремонт/замена технических трубопроводов на сооружениях канализации
май
октябрь
3
Ремонт/замена трубопроводов внутри зданий
январь
декабрь
4
Ремонт арматуры на сетях и сооружениях
май
октябрь
5
Замена арматуры на сооружениях
май
октябрь
6
Ремонт канализационных колодцев
май
октябрь
7
Чистка канализационных колодцев
май
октябрь
8
Ремонт фекальных и сетевых насосов
январь
декабрь
9
Ремонт и чистка приемных камер КНС
январь
декабрь
10
Зам. и рем. сантехоборудования в бытовых помещениях
январь
декабрь
11
Ремонт трубопроводов и регистров
январь
декабрь
12
Ремонт и замена запорной арматуры
январь
декабрь
13
Ремонт световой проводки в зданиях и сооружениях
январь
декабрь
14
Замена светильников
январь
декабрь
15
Замена силовой проводки и каб. линий
январь
декабрь
16
Ремонт вводных устройств
январь
декабрь
17
Ремонт электрощитовых
январь
декабрь
18
Ремонт электродвигателей
январь
декабрь
19
Ремонт кровли шиферной
май
октябрь
20
Ремонт кровли рулонной - рубероид
май
октябрь
21
Утепление, ремонт фасадов зданий и сооружений
май
октябрь
22
Замена окон (без стоимости изделий)
апрель
октябрь
23
Окраска оборудования на сооружениях
январь
декабрь
24
Косметический ремонт в зданиях и сооружениях
январь
декабрь
25
Замена ветхих сетей канализации 60 м п.
май
октябрь
26
ОСК - Ремонт скребкового механизма первичных отстойников 2 шт.
май
октябрь
27
ОСК - Замена кольцевого токосъемника первичного отстойника 1 шт.
май
октябрь
28
ОСК - Ремонт кольцевого токосъемника первичных отстойников 3 шт.
май
октябрь
29
ул. Спортивная, д. 73К, ОСК - БВНС - утепление стен пенополистирольной плитой, штукатуркой и покраской - 420 кв.м,/ ГКНС - обустройство бытовых помещений - 30 кв.м
май
октябрь
30
Обезвоживание осадка сточных вод очистных сооружений канализации
План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
январь
декабрь
31
Ремонт воздуходувок
январь
декабрь
32
Чистка технологических емкостей, приямков ОСК
май
октябрь
33
Ремонтные работы на объектах очистных сооружений канализации
январь
декабрь
34
Внедрение устройства плавного пуска электроприводов насосов перекачки стоков
План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
январь
декабрь
35
Внедрение энергоэффективного оборудования и материалов
январь
декабрь
36
Внедрение систем автоматического контроля и управления технологическими процессами по стадиям
январь
декабрь
37
Утепление строительных конструкций зданий, сооружений
май
октябрь
38
Замена ветхих сетей канализации
май
октябрь

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя <*>
1
2
3
4
I
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения


1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения
ед./км
0,00
II
Показатели очистки сточных вод


1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
3
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения
%
19,97
4
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения
%
0,00
III
Показатели энергетической эффективности


1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт*ч/тыс. куб.м
334,69
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/тыс. куб.м
319,85

--------------------------------
<*> - значения плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015
ПО 31.12.2015 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей 2014 года
Плановые показатели на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 <*>
План
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
I
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения




1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения
ед./км
0,00
0,00
0,00
II
Показатели очистки сточных вод




1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения
%
0,00
20,13
19,97
4
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения
%
0,00
00,00
0,00
III
Показатели энергетической эффективности




1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт*ч/тыс. куб.м
0,00
535,00
334,69
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/тыс. куб.м
0,00
319,00
319,85

--------------------------------
<*> - значения фактических и плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ) В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 17.12.2014 № 87/3)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Истекший год (2013)
Текущий год (2014)
Очередной год (2015)
план
факт
план
факт
1
2
3
6
7
8
9
10
1
Прием сточных вод






1.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. куб.м
3642,20
3646,80
3846,00
3539,20
3646,80
1.1.1
в пределах норматива по объему
тыс. куб.м
3642,20
3646,80
3846,00
3539,20
3646,80
1.1.2
сверх норматива по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
По категориям сточных вод:

3642,20
3646,80
3846,00
3539,20
3646,80
1.2.1
жидких бытовых отходов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
поверхностных сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
от абонентов, которым установлены тарифы
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.2
от других абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3
у нормируемых абонентов (организации, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки))
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
у многоквартирных домов и приравненных к ним
тыс. куб.м
2538,50
2485,90
2790,60
2438,40
2485,90
1.2.5
у прочих абонентов, в том числе:
тыс. куб.м
1103,70
1160,90
1055,40
1100,80
1160,90
1.2.5.1
не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5.2
связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5.3
не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
1103,70
1160,90
1055,40
1100,80
1160,90
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
3642,20
3646,80
3846,00
3527,40
3646,80
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
133,13
1.3.1.1
ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация"
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
132,08
1.3.1.2
ОАО "Комиавиатранс"
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
1,05
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
3450,10
3466,50
3653,90
3347,10
3333,37
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
2538,50
2485,90
2790,60
2438,40
2485,90
1.3.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
583,50
577,30
659,60
659,60
577,30
1.3.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
1955,00
1908,60
2131,00
1778,80
1908,60
1.3.2.2
- бюджетные потребители:
тыс. куб.м
325,20
347,60
356,80
356,10
347,60
1.3.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
202,00
216,90
210,00
211,10
216,90
1.3.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
123,20
130,70
146,80
145,00
130,70

в том числе:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
82,30
75,90
75,80
73,10
75,90
1.3.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
79,20
139,50
129,00
130,80
139,50
1.3.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
163,70
132,20
152,00
135,90
132,20
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
586,40
633,00
506,50
552,60
499,87
1.3.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
351,40
383,10
351,40
353,70
379,97
1.3.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
235,00
249,90
155,10
198,90
119,90
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
192,10
180,30
192,10
180,30
180,30
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
3642,20
3646,80
3846,00
3539,20
3646,80
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
3642,20
3646,80
3846,00
3539,20
3646,80
2.2
Другим организациям
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
3642,20
3646,80
3846,00
3539,20
3646,80
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
3642,20
3646,80
3846,00
3539,20
3646,80
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
267,50
0,00
270,00
0,00
5
Объем отводимых сточных вод новых абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Увеличение объема отводимых сточных вод в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Снижение объема отводимых сточных вод в связи с прекращением водоотведения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Изменение объема отводимых сточных вод в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:






------------------------------------------------------------------