Региональное
Законодательство
Республика Коми

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 31.12.2014 N 2310 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 декабря 2013 года N 3659 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 г. № 2310

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 3659 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 52 Устава муниципального образования городского округа "Воркута", постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 20 мая 2013 года № 2008 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута", постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 9 августа 2013 года № 2725 "О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа "Воркута", реализация которых планируется с 2014 года", администрация муниципального образования городского округа "Воркута" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 декабря 2013 года № 3659 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" следующее изменение:
1.1. приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 декабря 2013 года № 3659 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута" А.А.Замедянского.

Руководитель администрации
городского округа
"Воркута"
Е.ШУМЕЙКО





Приложение
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 31 декабря 2014 г. № 2310

"Приложение
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 25 декабря 2013 г. № 3659

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
Цель муниципальной программы
Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа "Воркута"
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.
2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения.
3. Обеспечение реализации муниципальной программы
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (от общей численности населения городского округа "Воркута") (процент).
2. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (процент).
3. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры (процент).
4. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (процент).
5. Охват населения городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием (от общей численности населения городского округа "Воркута") (процент).
6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент).
7. Посещаемость музейных учреждений (количество на 1 жителя в год) (единицы).
8. Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубами и учреждениями клубного типа (количество на 1000 человек) (единицы).
9. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута" (процент).
10. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процент).
11. Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (в год) (человек).
12. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута" (процент).
13. Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий (процент).
14. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми (процент).
15. Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года) (процент)
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
I этап реализации: 2014 - 2017 годы
II этап реализации: 2018 - 2020 годы
Объемы финансирования муниципальной программы, в т.ч. подпрограммы:
Прогнозный объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы предусматривается в размере 535 270,9 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 523 386,6 тыс. рублей
Средств республиканского бюджета - 11 884,3 тыс. рублей
Средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей
Средств внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования по годам составляет:
За счет средств бюджета МО ГО "Воркута":
2015 год - 218 601,8 тыс. рублей
2016 год - 152 392,4 тыс. рублей
2017 год - 152 392,4 тыс. рублей
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2015 год - 1 998,1 тыс. рублей
2016 год - 7 798,1 тыс. рублей
2017 год - 2 088,1 тыс. рублей
За счет средств федерального бюджета:
2015 год - 0,0 тыс. рублей
2016 год - 0,0 тыс. рублей
2017 год - 0,0 тыс. рублей
За счет средств внебюджетных источников:
2015 год - 0,0 тыс. рублей
2016 год - 0,0 тыс. рублей
2017 год - 0,0 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО ГО "Воркута" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет МО ГО "Воркута"
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
На I этапе реализации Программы основное внимание будет уделено укреплению и модернизации материально-технической базы, информатизации отрасли культуры, повышению доступности культурных благ, формированию условий для повышения их востребованности населением и расширения возможности творческой самореализации граждан.
Модернизация инфраструктуры отрасли культуры муниципального образования городского округа "Воркута" будет способствовать повышению качества и росту многообразия предоставляемых населению муниципального образования городского округа "Воркута" культурных благ, обеспечению возможности интеграции муниципального образования городского округа "Воркута" в мировой культурный и информационный процесс.
На II этапе реализации Программы будут реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала муниципального образования городского округа "Воркута".
В целом реализация Программы позволит обеспечить сохранение историко-культурного наследия муниципального образования городского округа "Воркута" во всем спектре его направлений, что будет способствовать формированию комфортной этнокультурной среды обитания и обеспечению преемственности культурных традиций.
Будут созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального образования городского округа "Воркута" к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан

I. Характеристика текущего состояния в сфере культуры
развития муниципального образования городского
округа "Воркута"

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 20 мая 2013 года № 2008 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута" для координации деятельности управления культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута", повышения эффективности бюджетных расходов.
По состоянию на 1 сентября 2014 года сеть учреждений культуры в муниципальном образовании городского округа "Воркута", подведомственных Управлению культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута", насчитывает 12 учреждений, в том числе (по направлениям отрасли):

дополнительное образование детей
шесть образовательных учреждений дополнительного образования детей (в том числе: четыре музыкальных школы, школа искусств и художественная школа)
библиотечное дело
централизованная библиотечная система, включающая в себя одиннадцать филиалов в городе и поселках
музейное дело
музейно-выставочный центр, включающий в себя: краеведческий музей, выставочный зал и отдел выставок на поселке Воргашор
культурно-досуговое направление
четыре учреждения культуры (в том числе: центр национальных культур и досуговой деятельности, городской парк культуры и отдыха, хореографический центр, центр творчества и досуга "Йолога", включающий в себя три дома культуры в поселках Северный, Заполярный и Воргашор и базу отдыха "Южный")

Дополнительное образование детей в сфере культуры на территории городского округа "Воркута" представлено четырьмя музыкальными школами, одной художественной школой и одной школой искусств, в которых обучается более 1250 учащихся по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности в области музыкального, художественного и театрального искусств. Две школы - музыкальная и художественная - реализуют дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства.
Ежегодно в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры проводится около 200 концертов классической и популярной музыки, тематических концертных программ и выставок детского художественного творчества.
Культурно-досуговая деятельность в городе обеспечивается 4 муниципальными бюджетными учреждениями культуры: Городской центр национальных культур и досуговой деятельности; Городской центр хореографического искусства им. М.Г.Вундер; Городской парк культуры и отдыха; Центр творчества и досуга "Йолога", в состав которого входят: Дом культуры поселка Воргашор, Дом культуры поселка Заполярного, Дом культуры поселка Северного им. Н.И.Лысенко; Культурно-досуговый центр "Йолога" и база отдыха "Южная". Учреждениями проводится более 1000 мероприятий в год, которые посещает около 130,0 тыс. человек. В городе функционирует 54 клубных формирования, в которых занято почти 800 человек, из которых 430 - дети.
Библиотечная деятельность представлена муниципальным бюджетным учреждением культуры "Централизованная библиотечная система". Число зарегистрированных пользователей составляет 31,0 тыс. человек. Охват населения библиотечными услугами составляет более 35% от числа жителей Воркуты, количество посещений составляет более 200,0 человек в год. На 1 января 2014 года книжный фонд библиотек составляет 355674 экземпляров. Фонд музея редкой книги - 1784 экземпляров.
Музейную деятельность на территории городского округа осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры "Воркутинский музейно-выставочный центр", основными направлениями деятельности которого являются: экспозиционно-выставочная, экскурсионно-лекционная (экскурсии по городу), лекции и беседы в учебных заведениях города, экскурсии на экспозиции в отделах музея и исследовательская деятельность по изучению фондовых коллекций с целью подготовки выставок и экспозиций, описание фондовых коллекций и внесение их в электронные каталоги, подготовка научных и журнально-газетных публикаций. Фонды музея на 1 января 2014 года насчитывают 82132 единицы хранения. Ежегодно всеми формами музейной работы охватывается около 15,0 тыс. человек.
На территории МОГО "Воркута" созданы условия для развития народного творчества национально-культурных автономий, национальных обществ и объединений. Так, Городской центр национальных культур и досуговой деятельности способствует сохранению и развитию культурных традиций, обычаев, языков народов и этнических групп, проживающих на территории муниципального образования, укреплению межнациональных отношений, формированию гражданских и нравственных качеств, общей культуры личности, развитию самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения города. Городской центр национальных культур и досуговой деятельности под одной крышей объединяет русские, украинские, татаро-башкирские, еврейские, коми творческие объединения и военно-патриотический клуб казачьего братства.
Во всех учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры ежегодно проводится более 1500 мероприятий, которые посещает около 150,0 тысяч человек.
На сегодняшний день существует проблема изношенности объектов сферы культуры, поэтому растет потребность в их реконструкции и ремонте, а также оснащении их современным оборудованием.
Накоплен положительный опыт проведения общегородских и тематических мероприятий в сфере культуры и искусства. Достигнуты высокие результаты представителей учреждений культуры и дополнительного образования в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. Также проводится целенаправленная работа по поддержке талантливых учащихся.
С 2012 года действует практика предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального образования городского округа "Воркута" на основе муниципальных заданий.
Первостепенное значение имеют показатели муниципального задания, связанные с объемом и качеством оказания муниципальных услуг, а также финансового обеспечения, включающие в себя, в том числе и нормативные затраты на единицу услуги, которые используются для следующих целей:
- составление проекта бюджета для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг;
- формирование бюджетной сметы Управления культуры;
- определение объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным учреждением.
Муниципальные задания используется, с одной стороны, как инструмент планирования бюджетных ассигнований при составлении проекта бюджета, с другой стороны - как инструмент ориентации муниципальных учреждений, поставщиков муниципальных услуг, на достижение установленных количественных и качественных результатов предоставления услуг.
К положительным факторам, влияющим на развитие культуры в городском округе "Воркута", относятся:
- наличие многопрофильной сети учреждений культуры и многообразие видов культурных благ;
- наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения качества в сфере предоставления культурных благ;
- наличие и развитие инфраструктурных составляющих сферы культурной деятельности.
Однако потенциал отрасли культуры используется в настоящее время не в полной мере. Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности отрасли культуры является повышение качества культурных благ и обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе тормозится опережающими темпами старения материально-технической базы, низким уровнем обеспеченности учреждений культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры. Необходимость развития отрасли культуры, соответствующей потребностям современного общества, обусловлена:
- развитием инновационной деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей и применением новых технологий при оказании услуг в сфере культуры;
- преодолением существующего отставания музея и библиотек города в использовании современных информационных технологий и создании электронных продуктов культуры;
- обеспечением доступности культурных ценностей для граждан;
- повышением уровня удовлетворения духовных потребностей граждан;
- обеспечением равного доступа к муниципальным услугам отрасли культуры наименее защищенных слоев населения;
- развитием национальной культуры и традиций народов и иных этнических общностей, проживающих на территории городского округа; созданием равных условий для удовлетворения их культурных потребностей, сохранением и развитием их культурной самобытности; поддержкой толерантности и взаимного уважения носителей национальных культур.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия в области культуры распределены между республиканским и муниципальным уровнями, при этом большая часть полномочий (вопросы самодеятельного творчества, традиционной культуры, начального художественного образования) находится на муниципальном уровне.
В муниципальном образовании городского округа "Воркута" в начальной стадии развития находятся процессы по созданию и развитию электронных информационных ресурсов музеев, библиотек и других учреждений культуры, по развитию информационных порталов, созданию мультимедийных информационных ресурсов о культуре.
На протяжении последних трех лет наблюдается планомерное снижение удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере культуры (в среднем на 10% в год). Это вызвано износом материально-технической базы, неполным соответствием уровня предоставления услуг современным требованиям надежности, комфорта, технической оснащенности, мобильности и зрелищности, увеличением количества конкурентов со стороны теле-, видео-, интернет-продуктов и т.д.
Основной проблемой отрасли на протяжении многих лет является низкий уровень конкурентоспособности, качества и многообразия предоставляемых услуг. Уровень удовлетворенности населения города качеством культурного обслуживания в среднем по отрасли составляет менее 85%.
Причины возникновения данной проблемы:
- опережающие темпы старения материально-технической базы учреждений культуры (мебель, оргтехника и т.п.). Уровень укомплектованности материально-технической базы в среднем по отрасли составляет менее 33%;
- низкий уровень обеспеченности учреждений культуры специальным оборудованием (музыкальные инструменты, инвентарь, специальное оборудование). Отсутствие собственных стационарных сценических площадок с необходимой мощностью зрительских залов, отсутствие современного светового и звукового оборудования значительно снижает качество и конкурентоспособность постановок и концертов;
- недостаточное развитие информационных технологий в сфере культуры (отсутствие современных технологий, оборудования и лицензионного программного обеспечения);
- неудовлетворительное состояние зданий и внутренних помещений учреждений культуры, необходимость в текущем (капитальном) ремонте или в реконструкции.
Городской округ "Воркута" является многонациональным муниципальным образованием в составе Республики Коми.
Затрудняют процессы развития в отрасли культуры также низкий уровень координации вопросов единой политики в сфере культуры между органами местного самоуправления, градообразующим предприятием и органами исполнительной власти Республики Коми, отсутствие действующих стратегических документов, согласованных основными субъектами в сфере культуры, слабые коммуникации между негосударственными субъектами в сфере культуры.
Таким образом, отрицательными факторами, затрудняющими развитие культуры в муниципальном образовании городского округа "Воркута", являются:
1) низкий уровень качества предоставляемых услуг;
2) недостаточный уровень коммуникаций между субъектами культурной деятельности в условиях разделения полномочий;
3) ограниченность мер поддержки и развития актуальных инфраструктурных составляющих творческой самореализации граждан.
Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов местного самоуправления всех уровней, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках Программы. Положительным фактором для применения программно-целевого принципа, в соответствии с которым мероприятия программы определяются стратегическими целями и приоритетными направлениями развития культуры как единого комплекса (системы), является эффективное использование бюджетных средств, непосредственный контроль исполнения мероприятий, направленных на достижение целей, в заданные сроки.

II. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики
в сфере культуры, описание основных целей и задач
Программы. Прогноз развития сферы культуры

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - Стратегия) стратегической целью социального развития муниципального образования городского округа "Воркута" является "Повышение качества и доступности услуг социальной сферы муниципального образования городского округа "Воркута". Для достижения этой цели в сфере культуры необходимо решение задачи "Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа "Воркута".
Учитывая положения стратегических документов и приоритетных направлений муниципальной политики в сфере развития национальных отношений, культуры и искусства, целью данной программы станет развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа "Воркута".
Достижение цели программы обеспечивается решением следующих задач:
1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.
2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения в муниципальном образовании городского округа "Воркута".
3. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в повышении качества жизни населения, увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения граждан. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. Учитывая это, в Программе предполагается использование системы индикаторов, характеризующих лишь текущие результаты культурной деятельности, ее объемные показатели. При этом конкретные мероприятия Программы могут содержать показатели результативности их реализации. Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий и Программы в целом обеспечивается постоянным мониторингом и ежегодной оценкой степени достижения целей по каждому мероприятию.
Бюджетная эффективность Программы будет выражаться:
- в снижении рисков, увеличения бюджетных расходов на восстановление разрушенных и разрушающихся, вследствие не принятых своевременно мер по ремонту и реконструкции, объектов культуры,
- в снижении рисков, увеличения бюджетных расходов на стабилизацию социальной напряженности в обществе, на предотвращение угрозы распространения асоциального поведения граждан, не вовлеченных в разнообразные формы культурной деятельности.
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в повышении качества предоставляемых услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.
Ожидаемая социальная эффективность Программы выражается в обеспечении равного доступа населения города к информационным, образовательным, культурным услугам, предоставлении качественно новых услуг населению.
Модернизация инфраструктуры отрасли культуры муниципального образования городского округа "Воркута" позволит сохранить многообразие видов учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к объектам культуры.
Повышение качества информации и предоставляемых населению культурных благ позволят сохранить и увеличить контингент населения - пользователей культурных благ, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.
Формирование комфортной этнокультурной среды обитания приведет к обеспечению преемственности культурных традиций и к развитию активности населения в культурной деятельности. Путем творческой самореализации граждан возникнут новые субъекты культурной деятельности, новые общественные организации, творческие союзы, культурные ценности будут приумножаться.
Реализация комплекса предусмотренных в Программе мероприятий позволит обеспечить формирование открытого творческого сообщества, способствующего и способного к созданию и освоению инноваций, обеспечить целостность социокультурного пространства муниципального образования городского округа "Воркута", активизацию интеграции округа в общероссийский и мировой культурный процесс.
Реализация Программы позволит также обеспечить устойчивость необходимых условий для развития инновационных направлений во всех видах культурной деятельности и вывести отрасль культуры на новый уровень, позволяющий ей иметь важное значение в социально-экономических процессах в муниципальном образовании городского округа "Воркута".

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется в два этапа с 2014 года по 2020 год:
- I этап реализации: 2014 - 2017 годы;
- II этап реализации: 2018 - 2020 годы.
На I этапе реализации Программы основное внимание будет уделено укреплению и модернизации материально-технической базы, информатизации отрасли культуры, повышению доступности культурных благ, формированию условий для повышения их востребованности населением и расширения возможности творческой самореализации граждан. Модернизация инфраструктуры отрасли культуры муниципального образования городского округа "Воркута" будет способствовать повышению качества и росту многообразия предоставляемых населению культурных благ, обеспечению возможности интеграции муниципального образования городского округа "Воркута" в мировой культурный и информационный процесс.
К завершению первого этапа реализации Программы планируется формирование условий для выравнивания потенциала территориального развития в области культуры.
К этому сроку в рамках решения задачи "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия" будет повышен уровень обеспеченности населения объектами сферы культуры за счет реконструкции и ремонта объектов сферы культуры.
В рамках укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений сферы культуры будет обеспечено приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов, расходных материалов, запасных частей и аксессуаров к ним для муниципальных учреждений сферы культуры. Будет проведена информатизация отрасли культуры, в том числе библиотечного и музейного дела, обеспечены пополнение, сохранность, актуализация и доступность фондов учреждений культуры муниципального образования городского округа "Воркута".
В рамках решения задачи "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения" будут реализованы мероприятия в области развития самодеятельного художественного творчества, по развитию культур народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута" и в целом по активизации творческой деятельности населения.
Основным результатом I этапа Программы станет повышение доступности культурных благ, формирование условий для повышения их востребованности населением и расширение возможностей для творческой самореализации граждан.
На II этапе реализации Программы будут реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала муниципального образования городского округа "Воркута".
В целом реализация Программы позволит обеспечить сохранение историко-культурного наследия муниципального образования городского округа "Воркута" во всем спектре его направлений, что будет способствовать формированию комфортной этнокультурной среды обитания и обеспечению преемственности культурных традиций.
Будут созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального образования городского округа "Воркута" к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан.
В последующий период реализации Программы будут продолжены мероприятия по реконструкции, ремонту, капитальному ремонту и модернизации материально-технической базы учреждений сферы культуры, скорректированные с учетом итогов первого этапа и перспектив развития. Также будут продолжены мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала муниципального образования городского округа "Воркута" с учетом территориальных особенностей, а также мероприятия по формированию единого культурного пространства, обеспечивающего населению различных социальных групп возможность получения культурных благ и более полную самореализацию в разнообразной культурной деятельности.
Реализация поставленных задач Программы позволит:
1) оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры;
2) обеспечить сохранность музейного, библиотечного фондов;
3) создать электронные информационные ресурсы на предметы музейного, библиотечного фондов, что обеспечит предоставление на их основе качественных муниципальных услуг потребителям;
4) создать условия, обеспечивающие сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута";
5) обеспечить широкий доступ различных слоев населения к культурным ценностям;
6) вовлечь население в активную социокультурную деятельность;
7) увеличить уровень посещаемости учреждений культуры и искусства.
В целом к завершению сроков реализации Программы ожидаются:
1) формирование на территории муниципального образования городского округа "Воркута" комфортной культурной, в том числе этнокультурной, среды, способствующей обеспечению преемственности культурных традиций, развитию активности населения в творческой деятельности;
2) формирование условий для обеспечения многообразия производимых культурных благ и повышения конкурентоспособности видов и продуктов культурной деятельности;
3) обеспечение возможности интеграции муниципального образования городского округа "Воркута" в мировой культурный и информационный процесс.

IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и задач, и сгруппирован по двум подпрограммам.
Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы представлен в таблице 1 приложения к настоящей Программе.
Задача 1. "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия".
Основные мероприятия:
1.1. Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры.
1.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
1.3. Реализация малых проектов в сфере культуры.
1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками.
1.5. Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета.
1.6. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства.
1.7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями.
1.8. Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации.
Таким образом, решению задачи по обеспечению доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального образования городского округа "Воркута" будут способствовать основные мероприятия направленные на капитальные ремонты зданий муниципальных учреждений сферы культуры, приобретение современного оборудования и инструментария, оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками и музеями, комплектование книжных (документных) фондов муниципальных библиотек, внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий.
Задача 2. "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения".
Основные мероприятия:
2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями.
2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей.
2.3. Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий.
2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута".
2.5. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей.
2.6. Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей.
Таким образом, решению задачи по формированию благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального образования городского округа "Воркута" будут способствовать основные мероприятия, направленные на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа, муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута", повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры и обеспечение социальных гарантий работникам учреждений сферы культуры.
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы".
Основные мероприятия:
3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута".
3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы.
Таким образом, решение задачи по обеспечению управления реализацией мероприятий муниципальной программы будет осуществляться посредством основных мероприятий, направленных на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и организацию взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы.

V. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение цели и (или) конечных
результатов муниципальной программы

Правовое регулирование отношений в сфере культуры осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1;
- Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном деле";
- Федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года";
- Конституцией Республики Коми;
- Постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.03.2013 № 1443 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании городского округа "Воркута";
- Постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 30.06.2014 № 1039 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования городского округа "Воркута";
- Постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 21 мая 2014 г. № 804 "Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций";
- Постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 16.04.2012 № 448 "О некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа "Воркута";
- Законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.
В связи с совершенствованием на федеральном и региональном уровне нормативного правового регулирования в сфере культуры основные меры правового регулирования в отрасли культуры, направленные на достижение цели Программы, будут концентрироваться в рамках разработки и принятия нормативных правовых актов муниципального образования городского округа "Воркута", направленных на приведение нормативной правовой базы сферы культуры в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.

VI. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в приложении к Программе (таблица 2).
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;
- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
- минимизацию количества показателей (индикаторов);
- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).
В перечень показателей (индикаторов) программы включены показатели (индикаторы), сопоставимые с показателями (индикаторами) государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 651, Планом мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании городского округа "Воркута", утвержденным постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.03.2013 № 1443, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 23.12.2014 № 638.
Целевыми индикаторами Программы являются 15 показателей:
1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (от общей численности населения городского округа "Воркута") (процент);
2. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (процент).
Указанные показатели являются основными показателями программы.
Расчет показателя (индикатора) программы "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения), осуществляется по формуле:



P - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения);
S - сумма данных из статистических форм: № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях"; № 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" по количеству участвующих человек - сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; № 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)" раздел III "Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа", а также отчеты учреждений;
Ч - среднегодовая численность населения МО ГО "Воркута" за отчетный год.
Расчет показателя (индикатора) программы "Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (процент)" осуществляется по формуле:



R - рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (процент);
Sn - сумма данных из статистических форм: № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" графа "Число посещений - всего, тыс. единиц" строка 11, № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях", № 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; № 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)" раздел III "Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа", за отчетный год;
- сумма данных из статистических форм: № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" графа "Число посещений - всего, тыс. единиц" строка 11, № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях", № 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; № 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)" раздел III "Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа", за 2012 год.
Показатели программы характеризуют конечные социально значимые результаты развития сферы культуры. Помимо основных показателей к таким показателям относятся:
По Задаче 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия":
3. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры (процент).
4. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (процент).
5. Охват населения городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием (от общей численности населения городского округа "Воркута") (процент);
6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент).
7. Посещаемость музейных учреждений (количество на 1 жителя в год) (единицы).
По Задаче 2 "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения":
8. Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубами и учреждениями клубного типа (количество на 1000 человек) (единицы).
9. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута" (процент).
10. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процент).
11. Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (в год) (человек).
12. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута" (процент).
13. Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий (процент).
По Задаче 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы".
14. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми (процент).
15. Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года), (процент).
Расчет значений показателей (индикаторов) производится по результатам мониторинга и отчетности.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры (процент)" подтверждается данными форм годовой отраслевой статистической отчетности по видам учреждений культуры за отчетный период.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (процент)" подтверждается данными мониторинга и отчетами учреждений за отчетный период.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Охват населения городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием (процент от общей численности)" подтверждается данными из статистической формы № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" графа "Число зарегистрированных пользователей - всего" строка 11.
Источником информации фактического значения показателя (индикатора) "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент)" является: отношение данных статистической формы № 8-НК "Сведения о деятельности музея" Раздел 1 "Краткая характеристика фондов музея", графа 4 "Из них экспонировалось в течение отчетного года", строка 01, единиц, к данным статистической формы № 8-НК "Сведения о деятельности музея" Раздел 1 "Краткая характеристика фондов музея", графа 3 "Число предметов основного фонда на конец года", строка 01.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на одного жителя в год)" подтверждается данными из статистической формы № 8-НК "Сведения о деятельности музея" Раздел VI "Просветительная работа" графа 3 "Число посещений - всего", за отчетный год.
Фактическое значение показателя "Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубами и учреждениями клубного типа (количество на 1000 человек)" определяется по формуле:



УФО - уровень фактической обеспеченности клубами;
ПМ - число посадочных мест в учреждениях культурно-досугового типа (статическая форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 1 графа 12 строка 1);
Ч - среднегодовая численность населения города;
- нормативное число зрительских мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1000 жителей и составляющее для городского округа "Воркута" - 30 мест на 1000 жителей.
Источник информации фактического значения показателя (индикатора) "Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения (процент)" - отношение данных статистической формы "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России" за отчетный год, раздел "Культурно-досуговые формирования" графа 35 строка 01, человек к среднегодовой численности населения городского округа "Воркута" за отчетный год.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процент)" осуществляется по формуле:



ДД - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, за отчетный год (процент);
- количество детей, охваченных творческими мероприятиями за отчетный год, человек;
Д - общее количество детей до 18 лет (включительно), проживающих на территории за отчетный год, человек.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (человек в год)" подтверждается отчетами учреждений.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута" (процент)" определяется по формуле:



- удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута" (процент);
Нэ - количество граждан, принявших участие в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, в городском округе "Воркута";
Ч - среднегодовая численность населения в городском округе "Воркута", за отчетный год.
Источник информации: отчеты учреждений.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий (процент)" определяется по формуле:



- доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий (процент);
Кмэн - количество мероприятий этнокультурной направленности, за отчетный период;
Ккдм - количество культурно-досуговых мероприятий, за отчетный период.
Источник информации: отчеты учреждений.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" и средней заработной платы в Республике Коми" определяется по формуле:



W - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" и средней заработной платы в Республике Коми (процент);
- средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" за отчетный год;
- средняя заработная плата в Республике Коми за отчетный год.
Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Программы.
Обоснование целевых значений и оценка влияния внешних факторов проводятся при подготовке соответствующего раздела прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на среднесрочный период.

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута", субсидий республиканского бюджета Республики Коми, межбюджетных трансфертов федерального бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы предусматривается в размере 535 270,9 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 523 386,6 тыс. рублей
Средств республиканского бюджета - 11 884,3 тыс. рублей
Средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей
Средств внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования по годам составляет:
За счет средств бюджета МО ГО "Воркута":
2015 год - 218 601,8 тыс. рублей
2016 год - 152 392,4 тыс. рублей
2017 год - 152 392,4 тыс. рублей
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2015 год - 1 998,1 тыс. рублей
2016 год - 7 798,1 тыс. рублей
2017 год - 2 088,1 тыс. рублей
За счет средств федерального бюджета:
2015 год - 0,0 тыс. рублей
2016 год - 0,0 тыс. рублей
2017 год - 0,0 тыс. рублей
За счет средств внебюджетных источников:
2015 год - 0,0 тыс. рублей
2016 год - 0,0 тыс. рублей
2017 год - 0,0 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального образования городского округа "Воркута".
Ресурсное обеспечение Программы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми), подпрограмм, основных мероприятий приводится в приложении к Программе (таблица 4). Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводятся в приложении к Программе (таблица 5).
Ресурсное обеспечение Программы в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета) на период 2015 - 2017 годов предусматривается:
Управлению культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута" - 262059,4 тыс. рублей.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:
1) степень достижения целей и решения задач Программы. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:



где:
- степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы), № - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:



где - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является рост значений)
или

(для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:



где:
- уровень финансирования реализации Программы, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Программы
Критерий оценки эффективности 
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1





Приложение
к муниципальной программе
муниципального образования
городского округа
"Воркута"
"Развитие культуры"

Таблица 1

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
муниципального образования городского округа "Воркута"
"Развитие культуры"

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
1
Основное мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей. Повышение качества предоставляемых услуг
Увеличение физического износа и разрушение зданий учреждений культуры, невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества музыкального и специального оборудования, инструмента и инвентаря, невозможность предоставления качественных услуг. Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений, как несоответствующих требованиям пожарной безопасности
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года
2
Основное мероприятие 1.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры для потребителей
Увеличение физического износа и разрушение зданий образовательных учреждений, невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества учебной литературы и музыкальных инструментов, невозможность предоставления качественных услуг. Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений, как несоответствующих требованиям пожарной безопасности
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года
3
Основное мероприятие 1.3. Реализация малых проектов в сфере культуры
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Благоустройство зданий и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры. Приобретение оборудования и инвентаря
Увеличение физического износа и обветшание зданий и территорий учреждений культуры, непривлекательность учреждений, невозможность качественного предоставления услуг населению, отток потребителя
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года
4
Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Утрата фондов библиотек. Невозможность предоставления качественных услуг населению. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Охват населения муниципального образования городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием
5
Основное мероприятие 1.5. Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры
Снижение книгообеспеченности населения. Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Охват населения муниципального образования городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием
6
Основное мероприятие 1.6. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Развитие малого и среднего предпринимательства
Снижение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности, в том числе посредством дистанционного консультирования
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года
7
Основное мероприятие 1.7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
Угроза утраты культурных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год).
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
8
Основное мероприятие 1.8. Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Информатизация библиотечного, музейного дела, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры
Снижение интереса к чтению, не-(недо)получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти. Снижение качества предоставляемых услуг. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
9
Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, дипломных спектаклей, творческих конкурсов, иных мероприятий. Увеличение числа этнокультурных мероприятий. Улучшение качества предоставляемых услуг
Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. Снижение возможности для населения муниципального образования городского округа "Воркута" в удовлетворении потребностей в сохранении и развитии самобытной культуры своего народа
Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубами и учреждениями клубного типа.
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута".
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
10
Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Выявление и реализация способностей талантливых и одаренных детей в области искусства. Получение детьми дополнительного образования по видам искусства, стимулирование детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства
Угроза утраты культурных ценностей, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров. Отсутствие кадрового воспроизводства
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей
11
Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Создание благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей и участия в культурно-познавательной и досуговой деятельности жителей и гостей города
Нарастание социальной напряженности. Снижение удовлетворенности населения
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута"
12
Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута"
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории городского округа "Воркута"
Нарастание социальной и национальной напряженности. Снижение уровня толерантности населения
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута".
Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий
13
Основное мероприятие 2.5. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Повышение профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводство и повышение эффективности кадрового потенциала
Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности. Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года.
Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
14
Основное мероприятие 2.6. Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Предоставление государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера. Предоставление мер социальной поддержки работникам учреждений культуры в сельской местности
Нарушение Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута"
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
15
Основное мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута"
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Реализация функций и полномочий Управления культуры. Исполнение муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры показателей муниципального задания
Не эффективное управление реализацией мероприятий муниципальной программы. Неисполнение мероприятий
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года)
16
Основное мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
2014 - 2020
Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами
Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми (процент)
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года)
Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года

Таблица 2

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной
программы муниципального образования
городского округа "Воркута" "Развитие культуры"

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Ответственный исполнитель
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа "Развитие культуры"
1.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (от общей численности населения городского округа "Воркута")
процент
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
15,50
15,95
16,39
16,91
17,49
18,09
18,68
19,26
2.
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года.
процент
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
25,94
26,20
26,47
26,73
26,99
27,25
27,48
27,70
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
3.
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
процент
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
58,3
50
42,8
35,7
28,5
21,4
14,2
7
4.
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры
процент
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
28,6
35
42
56
72
85
96
100
5.
Охват населения городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием (от общей численности населения городского округа "Воркута")
процент
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
34,6
34,8
35,1
37
38
40
45
46
6.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
процент
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
0,96
1,10
1,50
3,90
4,30
5,50
5,8
6
7.
Посещаемость музейных учреждений (количество посещений на 1 жителя в год)
единицы
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
0,19
0,20
0,21
0,23
0,26
0,29
0,32
0,5
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
8.
Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубными формированиями культурно-досуговых учреждений (на 1000 человек населения)
единицы
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
0,7
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
9.
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута"
процент
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
0,82
0,86
0,90
0,96
1,02
1,08
1,1
1,3
10.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
процент
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
16,59
17,58
18,64
19,96
21,41
22,99
23,2
24,5
11.
Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (в год)
человек
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
27
29
32
34
36
38
40
45
12.
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута"
процент
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
13,35
14,73
15,14
15,59
16,10
16,59
17,10
17,60
13.
Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий
процент
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
31,03
37,93
37,93
37,93
37,93
37,93
37,93
37,93
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
14.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми
процент
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
86,8
92,2
104,7
117,1
142,1
142,1
X
X
15.
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года)
процент
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
100
100
100
100
100
100
100
100

Таблица 3

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
муниципального образования городского округа "Воркута"
по муниципальной программе муниципального образования
городского округа "Воркута" "Развитие культуры"


Номер и наименование основного мероприятия, наименование услуги, наименование показателя объема услуги
Ед. измер.
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год

1
2
3
4
5
10
11
12
1
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
2
Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
3
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
4
Показатель объема услуги:

5
количество посещений
человек
150000
100000
100000
X
X
X
6
количество документов, выданных из фонда библиотеки, в том числе удаленным пользователям
единиц
600000
600000
600000
X
X
X
7
количество информационно-просветительских мероприятий
единиц
363
350
350
X
X
X
8
количество пользователей, принявших участие в информационно-просветительских мероприятиях
человек
6000
5000
5000
X
X
X
9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа по формированию, учету и сохранности фондов библиотеки
10
Показатель объема услуги:

11
Количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах
единиц
5500
5500
5500
X
X
X
12
количество электронных изданий
единиц
200
200
200
X
X
X
13
количество оцифрованных документов
единиц
25
25
25
X
X
X
15
Субсидия на содержание учреждения

40582,09
25230,00
25230,00
16
Основное мероприятие 1.7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
17
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуга по организации музейно-выставочной деятельности
18
Показатель объема услуги:

19
Количество постоянных экспозиций и временных выставок
единиц
25
25
25
X
X
X
20
Количество пользователей услуги
человек
9000
8500
8500
X
X
X
21
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа по формированию, учету и хранению, изучению и обеспечению сохранности Музейного фонда
22
Показатель объема услуги:

23
Количество оцифрованных музейных предметов основного фонда
единиц
900
900
900
X
X
X
24
Количество учетных записей музейных предметов в фондах музея, переведенных в электронный вид от общего Музейного фонда
единиц
7000
3000
3000
X
X
X
25
Общее количества музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов
единиц
82573
83023
83023
X
X
X
26
Количество музейный предметов, зарегистрированных в автоматизированной информационной системе управления фондами РК "Музей" (АС "Музей")
единиц
900
700
700
X
X
X
27
Субсидия на содержание учреждения

13 900,32
10551,10
10729,00
28
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
29
Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (работ) культурно-досуговыми учреждениями
30
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуга по организации деятельности клубных формирований, любительских объединений и проведению культурно-массовых мероприятий
31
Показатель объема услуги:

32
количество клубных формирований, любительских объединений
единиц
18
18
18
X
X
X
33
количество участников клубных формирований, любительских объединений
человек
250
250
250
X
X
X
34
количество получателей услуги
человек
65000
63000
63000
X
X
X
35
количество культурно-массовых и различных по тематике культурно-досуговых мероприятий
единиц
110
110
110
X
X
X
36
Субсидия на содержание учреждения

11 969,30
9830,00
9575,00
37
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуга по развитию творческих способностей детей и молодежи в области хореографического искусства
38
Показатель объема услуги:

39
количество участников народных ансамблей танца
человек
110
110
110
X
X
X
40
количество концертных выступлений
единиц
77
75
75
X
X
X
41
Субсидия на содержание учреждения

4 644,40
3669,00
3740,00
42
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуга по организации работы парковых аттракционов
43
Показатель объема услуги:

44
количество парковых аттракционов
единиц
10
X
X
X
X
X
45
количество получателей услуг
человек
3011
X
X
X
X
X
46
Субсидия на содержание учреждения

400,0
X
X
47
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуга по организации деятельности клубных формирований, любительских объединений и проведению культурно-массовых мероприятий
48
Показатель объема услуги:

49
количество клубных формирований, любительских объединений
единиц
39
37
37
X
X
X
50
количество участников клубных формирований, любительских объединений
человек
535
508
508
X
X
X
51
количество получателей услуги
человек
35850
35800
35800



52
количество культурно-массовых и различных по тематике культурно-досуговых мероприятий
единиц
850
845
845
X
X
X
53
Субсидия на содержание учреждения

34 286,34
27 401,00
27 749,00
54
Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
55
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуга по реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры
56
Показатель объема услуги:

57
Количество обучающихся по основным дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности
чел.
1143
1140
1140
X
X
X
58
Количество выпускников, получивших свидетельство (сертификат) об окончании образовательного учреждения
чел.
166
150
150
X
X
X
59
Количество педагогических работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ дополнительного образования детей
чел.
121
119
119
X
X
X
60
Количество обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях
чел.
820
810
810
X
X
X
61
Количество культурно-образовательных, культурно-просветительских мероприятий
единица
180
150
150
X
X
X
62
Субсидия на содержание учреждения

97 623,85
62 861,00
63 112,40

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального
образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры"

Статус
Наименование муниципальной программы, задачи, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Расходы (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
5
6
7
Муниципальная программа
Развитие Культуры
Всего
220 599,9
160 190,5
154 480,5
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
220 599,9
160 190,5
154 480,5
Задача 1.
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
Всего
56 405,71
44 093,3
37 882,3
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
56 405,71
44 093,3
37 882,3
Основное мероприятие 1.1.
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры
Всего
527,85
6 916,75
527,85
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
527,85
6 916,75
527,85
Основное мероприятие 1.2.
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Всего
527,85
527,85
527,85
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
527,85
527,85
527,85
Основное мероприятие 1.3.
Реализация малых проектов в сфере культуры
Всего
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Всего
40 582,09
25 230,00
25 230,00
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
40 582,09
25 230,00
25 230,00
Основное мероприятие 1.5.
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета
Всего
629,0
629,0
629,0
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
629,0
629,0
629,0
Основное мероприятие 1.6.
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Всего
238,6
238,6
238,6
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
238,6
238,6
238,6
Основное мероприятие 1.7.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Всего
13 900,32
10 551,10
10 729,00
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
13 900,32
10 551,10
10 729,00
Основное мероприятие 1.8.
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации
Всего
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
0,0
0,0
0,0
Задача 2.
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
Всего
152 531,92
106 730,7
107 194,2
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
152 531,92
106 730,7
107 194,2
Основное мероприятие 2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями
Всего
51 300,04
40 900,0
41 064,0
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
51 300,04
40 900,0
41 064,0
Основное мероприятие 2.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
Всего
97 623,85
62 861,00
63 112,4
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
97 623,85
62 861,00
63 112,4
Основное мероприятие 2.3.
Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий
Всего
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута"
Всего
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Всего
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Всего
3 608,03
2 969,7
3 017,8
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
3 608,03
2 969,7
3 017,8
Задача 3.
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
11 662,27
9 366,5
9 404,0
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
11 662,27
9 366,5
9 404,0
Основное мероприятие 3.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута"
Всего
11 662,27
9 366,5
9 404,0
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
11 662,27
9 366,5
9 404,0
Основное мероприятие 3.2.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы
Всего
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации городского округа "Воркута"
0,0
0,0
0,0

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета
(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)
на реализацию целей программы (тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
5
6
7
Муниципальная программа
Развитие Культуры
Всего, из них:
220 599,9
160 190,5
154 480,5
местный бюджет
218 601,8
152 392,4
152 392,4
республиканский бюджет РК
1 998,1
7 798,1
2 088,1
Задача 1.
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
Всего, из них:
56 405,71
44 093,3
37 882,3
местный бюджет
55 307,61
37 245,2
36 784,2
республиканский бюджет РК
1 098,1
6 848,1
1 098,1
Основное мероприятие 1.1.
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры
Всего, из них:
527,85
6 916,75
527,85
местный бюджет
195,7
834,6
195,7
республиканский бюджет РК
332,15
6 082,15
332,15
Основное мероприятие 1.2.
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Всего, из них:
527,85
527,85
527,85
местный бюджет
195,7
195,7
195,7
республиканский бюджет РК
332,15
332,15
332,15
Основное мероприятие 1.3.
Реализация малых проектов в сфере культуры
Всего, из них:
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет РК
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Всего, из них:
40 582,09
25 230,0
25 230,0
местный бюджет
40 582,09
25 230,0
25 230,0
республиканский бюджет РК
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета
Всего, из них:
629,0
629,0
629,0
местный бюджет
314,5
314,5
314,5
республиканский бюджет РК
314,5
314,5
314,5
Основное мероприятие 1.6.
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Всего, из них:
238,6
238,6
238,6
местный бюджет
119,30
119,30
119,30
республиканский бюджет РК
119,30
119,30
119,30
Основное мероприятие 1.7.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Всего, из них:
13 900,32
10 551,10
10 729,0
местный бюджет
13 900,32
10 551,10
10 729,0
республиканский бюджет РК
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8.
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации
Всего, из них:
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет РК
0,0
0,0
0,0
Задача 2.
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
Всего, из них:
152 531,92
106 730,7
107 194,2
местный бюджет
151 631,92
105 780,7
106 204,2
республиканский бюджет РК
900,0
950,0
990,0
Основное мероприятие 2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями
Всего, из них:
51 300,04
40 900,0
41 064,0
местный бюджет
51 300,04
40 900,0
41 064,0
республиканский бюджет РК
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
Всего, из них:
97 623,85
62 861,0
63 112,4
местный бюджет
97 623,85
62 861,0
63 112,4
республиканский бюджет РК
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий
Всего, из них:
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет РК
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута"
Всего, из них:
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет РК
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Всего, из них:
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет РК
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Всего, из них:
3 608,03
2 969,7
3 017,8
местный бюджет
2 708,03
2 019,7
2 027,8
республиканский бюджет РК
900,0
950,0
990,0
Задача 3.
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего, из них:
11 662,27
9 366,50
9 404,0
местный бюджет
11 662,27
9 366,50
9 404,0
республиканский бюджет РК
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута"
Всего, из них:
11 662,27
9 366,50
9 404,0
местный бюджет
11 662,27
9 366,50
9 404,0
республиканский бюджет РК
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы
Всего, из них:
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет РК
0,0
0,0
0,0
".


------------------------------------------------------------------