Региональное
Законодательство
Республика Коми

Решение Совета МО городского округа "Воркута" от 27.02.2014 N 367 "Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Воркута на 2014 год и на период до 2020 года"

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2014 г. № 367

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА ВОРКУТА НА 2014 ГОД
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городского округа "Воркута", Совет муниципального образования городского округа "Воркута" решил:
1. Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Воркута на 2014 год и на период до 2020 года согласно приложению.
2. Определить следующие цели и задачи реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Воркута до 2020 года:
- повышение уровня жизни и благосостояния населения на основе устойчивого экономического развития муниципального образования городского округа Воркута;
- снятие напряженности на рынке труда;
- модернизация и диверсификация экономики;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
- развитие комплексной инфраструктуры;
- оптимизация численности населения.
3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 14 декабря 2010 года № 578 "Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Воркута на 2010 год и на период до 2020 года".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа
"Воркута" -
председатель Совета
В.СОПОВ





Приложение
к решению
Совета МО ГО "Воркута"
от 27 февраля 2014 г. № 367

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА (КИП) МОДЕРНИЗАЦИИ
МОНОГОРОДА ВОРКУТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Наименование
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Воркута Республики Коми
Дата принятия решения о разработке и утверждении КИП
Решение Совета МО ГО "Воркута" № 322 от 26.03.2009 - о разработке КИП.
Решение Совета МО ГО "Воркута" № 578 от 14.12.2010 - об утверждении КИП
Основные разработчики КИП
Администрация МО ГО "Воркута"
Цели и задачи КИП
Цель: повышение уровня жизни и благосостояния населения на основе устойчивого экономического развития муниципального образования городского округа Воркута.
Задачи:
1. Снятие напряженности на рынке труда.
2. Модернизация и диверсификация экономики.
3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
4. Развитие комплексной инфраструктуры.
5. Оптимизация численности населения
Сроки и этапы реализации КИП
Срок реализации: 2010 - 2020 годы.
Этапы:
1 этап - 2010 год;
2 этап - 2011 - 2012 годы;
3 этап - 2013 - 2020 годы
Стратегические направления КИП
1. Развитие человеческого ресурса моногорода, повышение комфортности городской среды:
- обеспечение условий для профессионального обучения и переподготовки,
- обеспечение условий для мобильности населения трудоспособного возраста,
- устранение напряженности на рынке труда, обеспечение снижения безработицы до естественного уровня,
- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
2. Содействие развитию малого и среднего бизнеса и промышленности:
- достижение высокого уровня экономики,
- достижение эффективного функционирования предприятий местной промышленности,
- активное развитие малого и среднего предпринимательства,
- развитие инновационных производств на предприятиях города.
3. Укрепление финансовой устойчивости градообразующего предприятия ОАО "Воркутауголь" и предприятий малого и среднего бизнеса.
4. Обеспечение города надежной и качественной социальной и инженерной инфраструктурой.
5. Создание комфортных условий проживания для населения.
6. Модернизация градообразующего предприятия
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП
1. Снижение напряженности на рынке труда.
2. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.
3. Сохранение объемов сельскохозяйственного производства.
4. Сохранение объемов промышленного производства, модернизация градообразующего предприятия.
5. Капитальный ремонт жилфонда и объектов соцсферы, модернизация объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры.
6. Оптимизация численности населения.
7. Сохранение социальной стабильности.
8. Программа инвестиционных проектов.
8.1. Проекты по модернизации и диверсификации экономики города:
1) "Освоение шахтного поля № 1 Усинского угольного месторождения";
2) "Освоение шахтного поля № 3 Усинского угольного месторождения";
3) "Разработка Нижнесырьягинского месторождения";
4) "Увеличение производственной мощности ЦОФ Печорская до 11,2 млн. т";
5) "Строительство НКС шахта Заполярная";
6) "Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля";
7) "Многофункциональный музейно-туристический комплекс Арктик-ТУР-Воркута";
8) "Обеспечение энерголаборатории оборудованием для проведения энергоаудита";
9) "Открытие мобильного планетария".
8.2. Проекты, направленные на обеспечение улучшения качества жизни населения:
1) "Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения г. Воркута";
2) "Чистая Вода";
3) "Обустройство существующего полигона ТБО г. Воркуты";
4) "Строительство нового полигона ТБО г. Воркуты";
5) "Строительство спорткомплекса с бассейном"
Ключевые целевые показатели КИП
Уровень зарегистрированной безработицы снизится с 0,87% в 2013 году до 0,7% в 2020 году.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города повысится с 48,3 тыс. руб. в месяц в 2013 году до 65,1 тыс. руб. в 2020 году.
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства увеличится с 60,4% в 2013 г. до 87% в 2020 г.
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства увеличится с 3,6% в 2013 году до 4,5% в 2020 году.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг собственного производства возрастет с 38,0 млрд. руб. в 2013 году до 51,8 млрд. руб. к 2020 году.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями возрастет с 22,9 млрд. руб. в 2013 г. до 45,1 млрд. руб. в 2020 г.
Планируется увеличение количества малых предприятий с 69 субъектов в 2013 г. до 93 - к 2020 г.
Объем привлеченных инвестиций для реализации проектов возрастет с 302,4 млн. руб. в 2013 г. до 784,2 млн. руб. в 2020 г.
Увеличится доля собственных доходов бюджета МО ГО "Воркута" с 46,3% до 47,0%
Механизм управления реализацией КИП
Мониторинг и управление реализацией комплексного инвестиционного плана развития г. Воркута, осуществляется Администрацией МО ГО "Воркута", рабочей группой по актуализации комплексного инвестиционного плана моногорода Воркута и заинтересованными органами исполнительной власти Республики Коми
Источники
и объемы финансирования КИП
Всего на период реализации инвестиционных проектов необходимо 101 862,56 млн. руб., в т.ч. из:
бюджета РФ - 2 325,58 млн. руб.,
бюджета РК - 995,97 млн. руб.,
бюджета МО ГО "Воркута" - 34,48 млн. руб.,
внебюджетных источников - 98 506,53 млн. руб.

1. Анализ социально-экономического положения моногорода
Воркута и результат диагностики его состояния

1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения

Численность постоянного населения городского округа "Воркута" на начало 2013 года составила 88 026 человек. Демографическая ситуация в городе Воркуте характеризуется оттоком нетрудоспособного населения и в то же время ощущается значительное компенсирующее влияние за счет притока трудовых ресурсов на строительство газопровода.

Таблица 1.1.1


2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Численность населения (на начало года)
98 505
95 198
91 400
88 026
Среднегодовая численность населения (на конец года)
95 854
93 293
89 713
86 704 (оценка)

Рисунок 1.1.1. Динамика численности постоянного населения

Рисунок не приводится.

Численность населения за последние четыре года сократилась почти на 10,5 тысяч человек. Главной причиной снижения численности населения является миграционный отток граждан из районов Крайнего Севера в более благоприятные климатические регионы. Только за последний год из Воркуты выехало более 3 000 граждан, а прибыло в 3 раза меньше.
Также, особую актуальность имеют вопросы переселения граждан города Воркуты, и в первую очередь, нетрудоспособного населения - инвалидов и пенсионеров.
За последние годы число жителей городского округа Воркута, состоящих на учете на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, сократилось. Так, в 2009 году состояло на учете 24 670 семей, в 2010 году количество семей сократилось до 22 404 семей, в 2011 году - 22 024 семей, в 2012 году - 20 618 семей, в 2013 году - 20 141 семья, по состоянию на 01.01.2014 состоит на учете 19 617 семей.
В 2011 году семьям, состоящим на учете на переселение, выдано 208 сертификатов на приобретение жилья, в 2012 году - 323 сертификата, в 2013 году - 196 сертификатов.

Рисунок 1.1.2. Динамика выданных сертификатов гражданам
на приобретение жилья за пределами Крайнего Севера

Рисунок не приводится.

Такая динамика обусловлена реализацией Федеральных законов и постановлений Правительства Российской Федерации по поддержке переселения граждан.
Показатель рождаемости в МО ГО "Воркута" за последние годы стабилизировался. Число родившихся человек превышает число умерших на 32%. По состоянию на 01.10.2013 родилось на 5 детей больше, чем за 9 месяцев 2012 года. Число умерших уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41 человека.

Таблица 1.1.2

Наименование показателя
На 01.10.2011
На 01.10.2012
На 01.10.2013
Естественное движение населения (чел.):
Количество родившихся
864
867
872
Количество умерших
715
699
658
Естественный прирост (убыль)
149
168
214
Коэффициент естественного движения населения на 1000 человек населения:
Родившихся
12,1
12,7
13,2
Умерших
10,0
10,2
10,0
Естественный прирост (убыль)
2,1
2,5
3,2
Миграция населения за январь - июнь 2013 год (чел.)
Прибыло
1 966
2 069
2 133
Убыло
4 856
4 820
4 990
Миграционный приток, отток (-)
-2 890
-2 751
-1 755

За счет увеличения количества родившихся и снижения количества умерших, отмечается положительный естественный прирост населения (на 01.10.2012 +168 человек; на 01.10.2013 +214 человек).
За последние годы наблюдается снижение экономически активного населения, в связи с увеличивающимся миграционным оттоком населения. По состоянию на 1 января 2014 года экономически активное население города составляет 50 505 человек.

Таблица 1.1.3

Наименование показателя
На 01.01.2012
На 01.01.2013
На 01.01.2014
Экономически активное население (чел.)
62 604
60 757
50 505
Уровень безработицы к экономически активному населению (%)
1,50
1,04
0,87
Численность безработных граждан (чел.)
939
630
441
Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) (чел.)
2 162
1 071
997

Уровень безработицы за последние несколько лет уменьшился почти в 2 раза. По состоянию на 01.01.2014 безработица находится на уровне 0,87%, к экономически активному населению.

Рисунок 1.1.3. Динамика уровня безработицы

Рисунок не приводится.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в ГУ РК "Центр занятости населения города Воркуты" на 1 января 2014 года составила 441 человек или 70,0% к уровню 1 января 2013 года.
Снижение численности безработных граждан обусловлено:
- миграционным оттоком населения за пределы муниципального образования;
- проведением мероприятий по недопущению роста безработицы;
- сезонным характером безработицы.
Для решения проблем занятости населения Центром занятости ежегодно реализуется комплекс мероприятий, включающий в себя проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, организацию общественных работ, временное трудоустройство, обучение навыкам активного поиска работы, психологическую поддержку безработных граждан, профподготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан.
ГУ РК "Центр занятости населения города Воркуты" реализуется Подпрограмма-2 Государственной программы Республики Коми "Содействие занятости населения" об организации работы по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
Рынок труда муниципального образования характеризуется снижением спроса на рабочую силу. По состоянию на 01.01.2014 в банке вакансий Центра занятости населения заявлено 997 свободных мест (93,1% к уровню 2012 г.), включая вакансии как постоянного, так и временного характера.

Среднесписочная численность работников
организаций по видам экономической деятельности
без субъектов малого предпринимательства (человек)

Таблица 1.1.4

Наименование показателя
На 01.10.2011
На 01.10.2012
На 01.10.2013
Всего
35 738
41 439
38 138
Сельское хозяйство и лесное хозяйство
95
93
96
Добыча полезных ископаемых
7 376
6 629
Нет данных
Обрабатывающие производства
913
1067
1 089
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2 520
2 274
2 190
Строительство
1 305
3 314
3 762
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
454
454
434
Гостиницы и рестораны
219
233
208
Транспорт и связь
7 741
12 750
10 869
Финансовая деятельность
376
324
306
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
1 905
1 973
1 689
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
3 671
3 282
3 244
Образование
4 198
3 979
3 730
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
3 747
3 604
3 433
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
1 217
1 463
1 127

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на крупных и средних организациях. За отчетный период наблюдается сокращение среднесписочной численности работников организаций. В 2012 году среднесписочная численность работающих составляла 41 439 человек, в 2013 году - 38 138 человек. Наибольшее снижение численности работающих произошло в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, образования, здравоохранения.
Наиболее человекоемкими отраслями экономики являются добыча полезных ископаемых, транспорт и связь, строительство.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций за 10 месяцев 2013 года увеличилась на 14,4%, и составила 48 345 рублей, в 2012 году и 2011 году заработная плата работников крупных и средних организаций составляла 42 225 рублей и 38 662 рубля соответственно.

Рисунок 1.1.4. Динамика среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы на одного
работника организации (руб.)

Рисунок не приводится.

Среднемесячная заработная плата
работников по видам экономической деятельности
без субъектов малого предпринимательства
(рублей на одного работника организаций)

Таблица 1.1.5

Наименование сферы деятельности
на 01.01.2013
на 01.10.2013
в % к 01.01.2013
Всего
45 225
48 345
106,9
Сельское хозяйство и лесное хозяйство
18 086
19 065
105,4
Добыча полезных ископаемых
60 526
Нет данных
-
Обрабатывающие производства
40 186
40 909
101,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
41 398
45 580
110,1
Строительство
48 448
43 859
90,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
24 248
26 162
107,9
Гостиницы и рестораны
15 980
16 472
103,0
Транспорт и связь
44 822
48 295
107,7
Финансовая деятельность
41 915
42 707
101,9
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
40 988
48 812
119,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
54 053
57 650
106,6
Образование
27 564
34 348
124,6
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
30 566
35 729
116,9
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
28 575
29 667
103,8

По уровню заработной платы лидирующее положение занимают такие отрасли как: добыча полезных ископаемых, государственное управление и обеспечение военной безопасности и социальное страхование, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, транспорт и связь, производство и распределение газа и воды, строительство.
Рост заработной платы в анализируемом периоде, в основном, обеспечивался за счет ускоренного роста оплаты труда в сфере образования (124,6%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (116,9%), операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (119,0%), производства и распределения газа и воды (110,1%).
В МО ГО "Воркута" задолженность по выплате заработной платы перед работниками организаций отсутствует.

Величина прожиточного минимума (руб.)

Таблица 1.1.6

Основные социально-демографические группы населения
1 квартал 2013 г.
2 квартал 2013 г.
3 квартал 2013 г.
Все население
в том числе:
9 017
10 456
10 879
Трудоспособное население
9 588
10 910
11 371
Пенсионеры
7 209
8 325
8 669
Дети
8 621
10 900
11 263

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения по северной климатической зоне увеличилась за отчетный период:
- для всего населения на 20,6%, в том числе:
- для трудоспособного на 18,6%,
- для пенсионеров на 20,2%,
- для детей на 30,6%.

1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков

Сегодня город Воркута продолжает динамично развиваться, о чем говорит мощная сырьевая база нашего района. В пределах территории Воркутинского района расположена наиболее ценная часть Печорского угольного бассейна, который является вторым в России бассейном по запасам угля и крупной, перспективной сырьевой базой для развития коксохимии энергетики и в перспективе - добычи метана. Общие ресурсы месторождения: свыше 2,2 миллиардов тонн, разведанные запасы: 1,145 миллиардов тонн.
Градообразующим предприятием муниципального образования городского округа "Воркута" является ОАО по добыче угля "Воркутауголь" - одно из крупнейших угледобывающих компаний России, входящее в ОАО "Северсталь". Основным видом продукции предприятия является концентрат коксующегося угля.
От перспектив и изменений деятельности ОАО "Воркутауголь" во многом определяется развитие других отраслей городского округа. Предприятие составляет основу экономики территории, обеспечивая наибольший рост в целом промышленного производства, значительное количество рабочих мест, дающих основную занятость населения, вносит наибольший вклад в местный бюджет, помогает в развитии социальной сферы города.
В настоящее время ОАО "Воркутауголь" не только успешно осуществляет производственную деятельность на территории МО ГО "Воркута", но и нацелено на долгосрочное и перспективное сотрудничество.
Среднесписочная численность работников градообразующего предприятия ОАО "Воркутауголь" в 2013 году уменьшилась на 99 человек по сравнению с 2012 годом. В 2013 году она составила 7 610 человек, в 2012 году - 7 709 человек. Численность работающих на предприятии по состоянию на 01.01.2014 составляет 7 832 человека.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами ОАО "Воркутауголь" по добыче полезных ископаемых за 2013 год составил 22 949,9 млн. рублей. Выручка от продаж на 01.01.2014 составила 25 894 227,0 тыс. рублей, на 01.01.2013 - 29 557 156,0 тыс. рублей. Чистая прибыль на 01.01.2014 составила 2 204 101,0 тыс. рублей, на 01.01.2013 - 2 770 025,0 тыс. рублей.
Градообразующее предприятие нацелено на подготовку квалифицированных кадров на территории МО ГО "Воркута". На базе МОУ "СОШ № 23" г. Воркуты организована деятельность профориентационного центра "Ориентир" с целью профессионального самоопределения выпускников.
ОАО "Воркутауголь" разработана стратегия на перспективу до 2018 года, предполагающая сохранение и модернизацию всех подразделений компании, особое внимание в которой уделено вопросам снижения себестоимости продукции. Стратегия предполагает развитие обогатительных мощностей, в том числе за счет использования технологии сухого обогащения.
ОАО "Воркутауголь" успешно реализуются инвестиционные проекты в области капитального строительства, модернизации техники и горно-шахтного оборудования, повышения промышленной безопасности и улучшения социально-бытовых условий труда.

Риски, влияющие на деятельность ОАО "Воркутауголь"

Таблица 1.2

Вид риска
Характеристика риска и способы его минимизации
Производственный риск
Предприятие учитывает ожидаемое негативное влияние инфляционных процессов путем использования внутренних резервов снижения себестоимости выпускаемой продукции. Внедрение инноваций и энергосберегающих технологий, диверсификация производства - актуальная тема сегодняшнего дня и предмет пристального внимания во всех сферах производственной деятельности
Планово-маркетинговые риски
Применительно к стратегическому планированию в управлении планово-маркетинговыми рисками на предприятии можно выделить два уровня управленческих решений:
1) воздействие на денежный поток в сфере долгосрочных финансовых решений (политика инвестирования, долгосрочного финансирования);
2) формирование дополнительных направлений денежных потоков с целью усиления влияния на внешнюю среду (диверсификация и реструктуризация), усиления мер по сохранению и развитию потенциала предприятия (финансирование инноваций)
Финансовые риски
Риск финансового планирования нейтрализуется политикой управления затратами предприятия (нормирование и строгое лимитирование затрат). Риски сбыта продукции нейтрализуются политикой управления заказами и также минимизируют уменьшение чистого денежного потока. Риск финансового регулирования не возникает в ходе постоянной корректировки отклонений, возникающих в денежных потоках, при неблагоприятных ситуациях. Риск опоздания ввода новых объектов в эксплуатацию может увеличить срок окупаемости инвестиций (повышается стоимость капитального строительства, сокращается время, отведенное на возврат вложенных средств). Риск неполной загрузки проектных мощностей в случае наступления неблагоприятных событий в условиях кризиса может привести к простою части оборудования
Инвестиционные риски
Основные риски, принимаемые к рассмотрению при осуществлении инвестиционной деятельности и расчете показателей эффективности: Риск, связанный с возможным ущербом, обусловленным несоблюдением запланированных сроков выполнения работ; Риск, связанный с несоблюдением контрактных обязательств третьими сторонами, участвующими в реализации инвестиционных проектов; Риск, связанный с недостижением плановых технических и/или качественных показателей, обеспечивающих получение планируемого экономического (или иного) эффекта
Рыночный риск
Успех предприятия во многом определяется его способностью использовать инструменты финансовой оптимизации при нивелировании соотношения рыночного риска и доходности активов. Негативное изменение рыночной конъюнктуры (цена на уголь) способно неблагоприятно отразиться на доходах предприятия, устраняется политикой внутренней дотации ЗАО "Северсталь"
Экологические риски
Производственная деятельность предприятия оказывает негативное воздействие на окружающую среду в городе:
- загрязнения атмосферного воздуха выбросами при производстве добычных работ и т.д.;
- загрязнения водных объектов в результате хозяйственной деятельности;
- угроза техногенных катастроф, аварий, которые могут существенно повлиять на окружающую среду, жизнь и здоровье работников предприятия

Взаимодействие органов местного самоуправления
и градообразующего предприятия

Взаимодействие органов местного самоуправления и ОАО "Воркутауголь" осуществляется в форме Соглашения о социальном партнерстве, в рамках которого градообразующее предприятие оказывает содействие в реализации программ социально-экономического развития МО ГО "Воркута".
Средства предприятия направлялись на реализацию муниципальных целевых программ социальной направленности, на организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий, на улучшение материально-технической базы учреждений социальной сферы, на строительство и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Всего в рамках Соглашения о социальном партнерстве в течение трех лет (2011 - 2013 гг.) ОАО "Воркутауголь" выделило на социальные проекты 60 000,0 тыс. рублей. Средства направлялись на поддержку важнейших сфер города: образование, культуру, спорт, благоустройство города.

1.3. Экономика моногорода

По состоянию на 1 января 2014 года количество юридических лиц на территории муниципального образования составляет 1 282 организации, что больше показателя предыдущего года на 3,3%.
За период с начала 2013 года на территории городского округа зарегистрировано 102 юридических лица, ликвидировано 49 организаций.

Рисунок 1.3.1. Динамика количества юридических лиц
без филиалов, представительств и других обособленных
подразделений (единиц)

Рисунок не приводится.

Промышленность

Экономика города носит монопрофильный характер, основной объем промышленного производства приходится на угледобычу.
С мая 2008 г. кроме угледобывающей отрасли начал свою работу в городе филиал компании - Воркутинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром Трансгаз Ухта". Работа на территории МО ГО "Воркута" структурных подразделений ООО "Газпром Трансгаз Ухта" благоприятно сказалась и скажется на пополнении доходной части бюджета города, в части налоговых поступлений.
В 2010 году ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" приобрел часть Усинского угольного месторождения для строительства новой современной шахты. Запасы месторождения оцениваются в 227 млн. тонн угля, что также скажется на пополнении доходной части бюджета города и создании новых рабочих мест.

Рисунок 1.3.2. Оборот организаций со средней численностью
работников свыше 15 человек, без субъектов
малого предпринимательства (млн. руб.)

Рисунок не приводится.

Оборот организаций за отчетный период снизился и составил 63 277,4 млн. руб. или 77,8% к уровню 2012 года.

Таблица 1.3.1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций в 2013 году
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб.
в % к 2012 г.
млн. руб.
в % к 2012 г.
млн. руб.
в % к 2012 г.
28 733,4
94,6
857,1
102,9
8 436,4
108,5

Незначительно снизился объем отгруженных товаров по добыче полезных ископаемых (94,6% к 2012 г.). Почти на 3% увеличился объем отгруженных товаров обрабатывающего производства и на 8,5% увеличился объем производства, передачи и распределения электроэнергии, газа и воды.

Таблица 1.3.2

Производство (добыча) основных видов продукции по организациям (включая малые) и индивидуальным предпринимателям с численностью работающих свыше 15 человек
В % 2012 г.
Уголь каменный
104,9
Материалы строительные нерудные
227
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных
74,7
Мясо и субпродукты пищевые северных оленей
114,1
Изделия колбасные
86,9
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
79,3
Сыр и творог
32,2
Кондитерские изделия
94,4
Хлеб и хлебобулочные изделия
93,9
Макаронные изделия
92,5
Спецодежда
37,9
Обувь
43,6
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические
84,1
Электроэнергия
100,1
Тепловая энергия
102,8

Производство тепловой энергии, добыча каменного угля увеличились на 3% и 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство мяса и субпродуктов северных оленей увеличилось на 14%, а производство строительных материалов составило 227% к 2012 году. Значительно сократилось производство молочной продукции, спецодежды и обуви.

Таблица 1.3.3

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (тыс. руб.)
На 01.10.2011
На 01.10.2012
На 01.10.2013
В % к январю - октябрю 2012 г.
16 301 523
31 487 430
18 491 973
58,7

Инвестиции в основной капитал организаций города значительно сократились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18491973,0 тыс. руб. или 58,7% к 01.10.2012.
Основным источником финансирования капиталовложений организаций являются привлеченные средства организаций. Доля привлеченных средств организаций в 2013 году составила 70,4% к общему объему инвестиций.
Доля инвестиций в активный основной капитал, непосредственно участвующий в процессе производства (машины, оборудование, инвентарь) в 2013 году составила 30,7%. Доля вложений в пассивную составляющую основного капитала (здания и сооружения, в том числе жилые) в отчетном году составила 65,7%.
Основной объем инвестиционных вложений приходится на организации, занимающиеся строительством и добычей топливно-энергетических ресурсов. Наиболее крупный реализуемый инвестиционный проект на территории городского округа "Строительство системы магистральных газопроводов "Бованенково - Ухта".

Таблица 1.3.4

Финансовые результаты деятельности организаций в январе - ноябре 2013 года
Число организаций, ед.
Сальдированный финансовый результат
Прибыль (+)
Убыток (-)
Доля убыточных организаций, в % к общему числу организаций
тыс. руб.
в % к январю - ноябрю 2012 г.
январь - ноябрь 2013 г.
в % к январю - ноябрю 2012 г.
тыс. руб.
в % к январю - ноябрю 2012 г.
январь - ноябрь 2012 г.
январь - ноябрь 2013 г.
20
3 257 064
115,2
3 341 260
116
84 196
164,6
42
30

Рассматривая показатели финансовой деятельности организаций города за 11 месяцев 2013 года с аналогичным периодом 2012 года, можно отметить уменьшение количества убыточных организаций и увеличение количества прибыльных. Если в 2012 году доля убыточных организаций составляла 42%, то в 2013 году составила 30% к общему числу организаций города, соответственно доля прибыльных организаций в 2012 году составляла 58%, в 2013 году увеличилась, составив 70% к общему числу организаций города.
Промышленность города представлена следующими товаропроизводителями:
МУП "Воркутинский хлебокомбинат". Направлением деятельности является выпуск хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, перевозка и доставка хлебобулочных изделий, торговля продовольственными товарами. Численность работающих на предприятии по состоянию на 01.01.2014 составляет 206 человек. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2013 год составил 211 531,0 тыс. рублей. Предприятие планирует свою деятельность исходя из спроса населения на продукцию, при этом основу планов составляют договора, заключенные с потребителями продукции, поставщиками сырья. В настоящее время финансовое состояние предприятия устойчивое. Просроченная кредиторская задолженность предприятия отсутствует. Объем реализуемой продукции за 2013 год увеличился. Прибыль предприятия с каждым годом растет.
Техническая база предприятия способствует решению самых разнообразных задач. Огромное значение уделяется оснащению производства новым технологическим оборудованием. Для повышения конкурентоспособности и удовлетворения потребности жителей города в свежей продукции, выпеченной по традиционным технологиям без химических добавок и консервантов, в ассортименте, необходимом для полноценного питания детей и взрослых, вовремя и по ценам, доступным вне зависимости от дохода, на предприятии систематически расширяется ассортимент, используются новые виды сырья и материалов, освоен выпуск элитных хлебов с использованием новых видов сырья (обогащенных микроэлементами и витаминами).
В настоящее время предприятие имеет достаточно производственных мощностей для удовлетворения потребности населения в необходимом объеме и ассортименте хлебобулочных изделий с учетом сложившегося уровня потребления.
ООО "Воркутинская швейная фабрика". Направлением деятельности является пошив профессиональной одежды. Численность работающих на предприятии по состоянию на 01.01.2014 составляет 56 человек. На сегодняшний день спрос на продукцию, выпускаемую ООО "Воркутинская швейная фабрика" нестабилен, что приводит к неустойчивому финансовому состоянию предприятия. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами ООО "Воркутинская швейная фабрика" за 2013 год увеличился и составил 26 146,0 тысяч рублей. Поиск новых рынков сбыта затруднен в связи с отдаленностью от потенциальных покупателей. Предприятие испытывает влияние конкуренции со стороны более крупных предприятий. На данном сегменте рынка ведущими конкурентами являются компании "Восток-Сервис", "Тракт", "Техноавиа". С 2008 года и до 01.11.2013 основным потребителем выпущенной продукции являлось ОАО "Воркутауголь", в настоящее время градообразующее предприятие прекратило закупку товаров ООО "Воркутинская швейная фабрика". Предприятием проводится работа по поиску новых потребителей выпускаемой продукции и освоению нового направления: пошив школьной формы.
ПСК "Оленевод". Направлением деятельности является разведение северных оленей, изготовление мясных полуфабрикатов и колбасных изделий. Численность работающих на предприятии по состоянию на 01.01.2014 составляет 125 человек. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами ПСК "Оленевод" за 2013 год составил 69 611,8 тысяч рублей, что составляет 115,6% к соответствующему периоду 2012 года. На сегодняшний день основной объем выпускаемой продукции реализуется на внутреннем рынке жителям города, кроме того, реализация продукции происходит в других городах Республики Коми. Продукция ПСК "Оленевод" является уникальной, пользующейся высоким спросом, ассортимент выпускаемой продукции расширяется. Самый большой объем реализации приходится на 4 квартал - это связано с тем, что в это время проходит убой оленей и на рынок поступает свежее мясо и субпродукты из оленины.
По итогам финансового и производственного анализа ПСК "Оленевод" за 2012 год можно сказать, что финансовое положение предприятия характеризуется как удовлетворительное. Предприятие способно отвечать по своим обязательствам. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Уровень спроса на выпускаемую продукцию с каждым годом растет.
На объем продаж предприятия оказывает влияние сезонность:
- в летние месяцы уровень спроса на продукцию и, соответственно объем продаж снижается;
- октябрь, ноябрь, декабрь (время проведения убоя оленей) уровень спроса на продукцию и, соответственно, объем продаж возрастает.
В настоящее время проводится модернизация цеха по переработке мяса, что приведет к повышению производительности выпускаемой продукции и повышению ее качества.
ОАО "Воркутинский молочный завод". В настоящее время предприятие деятельность не осуществляет, в связи с решением вопроса о его модернизации или ликвидации. Доставка молочной продукции в город осуществляется из регионов Кировской и Вологодской области.
ООО "Цементная северная компания" единственное предприятие в Республике Коми, производящее цемент и минеральную продукцию. Выпуск продукции предприятия носит сезонный характер. В летний период объем выпускаемой продукции увеличивается и составляет 50 000 тыс. рублей и более. Устойчивое финансовое состояние предприятия обеспечивается относительно высоким сезонным спросом на продукцию.
Проанализировав деятельность представителей промышленности на территории МО ГО "Воркута" можно сделать следующие выводы:
- данные товаропроизводители профессионально определили свой сегмент рынка и заняли свою нишу на рынке,
- представители промышленности МУП "Воркутинский хлебокомбинат", ПСК "Оленевод" являются монополистами в своей отрасли на территории МО ГО "Воркута", ОАО "Воркутинский молочный завод" и ООО "Воркутинская швейная фабрика" испытывают на себе влияние конкуренции товаропроизводителей других регионов,
- наблюдается положительный платежеспособный спрос населения на выпускаемую продукцию.

Малое и среднее предпринимательство

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа "Воркута", как и в России, приобретает все большее политическое, социальное и экономическое значение. Формируя средний класс собственников, мы создаем основу устойчивости, способствуем созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы и, в конечном итоге, повышению качества жизни населения.
На 1 октября 2013 года на территории МО ГО "Воркута" зарегистрировано 8 средних предприятий (в 2012 г. - 7), 69 малых предприятий (в 2012 г. - 77), 2207 - количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (в 2012 г. - 2466).
Снижение субъектов малого и среднего предпринимательства произошло в основном за счет увеличения налоговых отчислений в Пенсионный фонд.
Основную долю малых и средних предприятий составляют предприятия, занятые в сфере оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания населения - 56,3% от общего их числа; в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг зарегистрировано 9,6% предприятий; в сфере транспорта и связи - 15,3%; строительством занято 3,7% от общего числа малых и средних предприятий; прочие коммунальные, социальные и персональные услуги - 7,2%.
Промышленная сфера и капитальное строительство не получили должного развития. Эти сферы деятельности для своего развития требуют значительных финансовых вложений на обновление и приобретение нового оборудования и современных технологий, что крайне затруднительно в современных финансовых условиях. Из прочих отраслей наиболее востребованы населением информационные услуги, услуги правового характера. Однако слабо развита инфраструктура развлечений, гостиничный и туристический бизнес, жилищно-коммунальная сфера, развитие которых также актуально для нашего города.
В сфере малого и среднего предпринимательства занято более 4,2 тыс. человек. Средняя численность работников средних организаций составила 644 человека, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника составила 32,1 тыс. рублей.
Оборот средних организаций за 9 месяцев 2013 года составляет 884,2 млн. рублей, в т.ч. отгружено продукции, работ, услуг на сумму 605,3 тыс. рублей.
Средняя численность работников малых предприятий на 1 октября 2013 года составила 1405 человек, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника составила 17,5 тыс. рублей.
Оборот малых предприятий за девять месяцев 2013 год составляет 2 703,5 млн. рублей, в т.ч. отгружено продукции, работ, услуг - 787,8 млн. рублей. Инвестиции в основной капитал составили 0,1 млн. рублей.
На муниципальном уровне с 2009 года осуществляется финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по следующим мероприятиям:
- субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);
- субсидирование части затрат на начало предпринимательской деятельности (гранты);
- субсидирование части расходов предпринимателям на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях;
- субсидирование части затрат, связанных с реализацией предпринимателям приоритетных проектов;
- субсидирование части затрат на присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (мощностью до 500 кВт).
Кроме того, осуществляется финансирование по содержанию информационно-маркетингового центра поддержки малого и среднего предпринимательства при муниципальном учреждении культуры "Централизованная библиотечная система".
Общий объем финансирования программы в 2013 году составил 3139,5 тыс. рублей. На выделенные по программе средства оказана финансовая помощь 14 субъектам предпринимательства.
Реестр всех предпринимателей, получивших субсидии на поддержку бизнеса, опубликован на официальном сайте администрации www.воркута.рф.
Сокращение объемов произведенной продукции (работ, услуг) в сфере малого предпринимательства и объемов инвестиций малых предприятий за последние два года свидетельствует о недостаточности собственных ресурсов и необходимости внешних инвестиционных вливаний в малый бизнес.
Таким образом, продолжение последовательной политики в вопросе поддержки и развития малого и среднего предпринимательства является необходимым фактором для его устойчивого развития и увеличения вклада в экономику республики.

1.4. Социальная и техническая инфраструктура

Здравоохранение
Система здравоохранения муниципального образования представлена 11 лечебно-профилактическими учреждениями.
С 2013 года учреждения здравоохранения, обслуживающие население города и прилегающие населенные пункты переведены в ведение Республики Коми.
Основной проблемой здравоохранения является кадровое обеспечение. Процент укомплектованности врачебными кадрами составляет 43,3%.
Отмечается высокая загруженность врачей, неукомплектованность узкими специалистами компенсируется приемом населения врачами-совместителями.

Дошкольное образование
Деятельность Департамента социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений направлена на реализацию национального проекта "Образование", приоритетных направлений национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", целей, задач и приоритетов развития образования, изложенных в Концепции развития дошкольного, общего и дополнительного образования Республики Коми на 2011 - 2015 годы, долгосрочной республиканской целевой программы "Модернизация дошкольного образования в Республике Коми (2012 - 2016 годы)".
Система дошкольного образования в городском округе "Воркута" сегодня представлена всеми типами и видами учреждений, что позволяет обеспечивать конституционные права граждан на получение бесплатного дошкольного и начального общего образования с учетом потребностей различных категорий граждан.
На территории МО ГО "Воркута" функционирует 41 дошкольное образовательное учреждение: 3 негосударственных учреждения (детские сады ОАО "РЖД") и 38 образовательных учреждений, подведомственных ДСК и ДОУ.
В образовательных учреждениях, подведомственных ДСК и ДОУ, функционирует 254 дошкольных группы и 13 начальных классов. В целях обеспечения условий для удовлетворения потребности граждан в качественном образовании разрабатываются и реализуются меры, способствующие достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам.
Доля детей в возрасте до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2013 году составила 69,5% (5 152 детей). Данный показатель в этом учебном году на территории МО ГО "Воркута" ниже показателей города Сыктывкара (71%), показателей по Республике Коми в целом (80%), по Северо-Западному федеральному округу (75,3%).
В течение 2013 года в дошкольные образовательные учреждения принято 1 102 ребенка.
На сегодняшний день на территории МО ГО "Воркута" отсутствует дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. В 2013 - 2014 учебном году проектная мощность образовательных учреждений используется на 81% от общей проектной мощности (6 144 места).
В целях повышения уровня доступности дошкольного образования в черте города, проведены следующие мероприятия:
- возвращено в систему образования четыре дошкольные группы для детей раннего возраста на 80 мест (МБДОУ № 18, МБОУ Прогимназия № 2, МБОУ Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 1);
- продолжают работать ресурсные центры бесплатного консультирования родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста в семье, на базе 5 образовательных учреждений (МБДОУ № 24, 34, 54, 81, МБОУ "Прогимназия № 2"). Охват составляет 50 детей-дошкольников, однако услугами ресурсных центров систематически пользуются лишь 11% от общего числа выявленных семей;
- создана система воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими отклонения в развитии. В системе воркутинского дошкольного образования в 2012 - 2013 учебном году функционирует 9 специализированных комбинированных и компенсирующих образовательных учреждений, что позволяет данной категории воспитанников проходить социализацию и получать предшкольное образование. Охват услугами дошкольного образования в данных учреждениях составляет 558 воспитанников (в 2011 - 2012 году - 489 воспитанников);
- на базе 5 образовательных учреждений, подведомственных ДСК и ДОУ, организованы вариативные формы дошкольного образования, отвечающие разным социальным запросам населения, что составляет 13% от общего количества образовательных учреждений. В данных образовательных учреждениях представлено видовое разнообразие вариативных форм дошкольного образования:
- группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста (МБДОУ № 55; МБОУ Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 1; МБДОУ № 53).
В системе дошкольного образования работают - 651 педагогический работник и 38 руководителей образовательных учреждений; имеют высшее образование - 254 человека, что составляет 36,86%.
Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими работниками составляет 93%.

Общее образование
В структуре Управления образования администрации МО ГО "Воркута" функционирует 26 образовательных учреждений, из которых: 16 общеобразовательных учреждений, 4 гимназии, 1 лицей, 1 центр образования, 4 учреждения дополнительного образования. Число учащихся образовательных учреждений в 2012 году составило 9 151 человек, а в 2013 году показатель снизился на 0,6% и составил 9 099 человек по причине миграционного оттока населения.
Воркутинское общее образование является одним из лучших в Республике Коми и характеризуется следующими основными показателями:
- средний балл по ЕГЭ по всем предметам выше, чем в среднем по республике, кроме литературы и немецкого языка;
- 13% выпускников (60 человек) 2013 года награждены золотыми и серебряными медалями. В пересчете на 1 обучаемого - это один из лучших показателей в Республике Коми;
- на 2% увеличилась доля учащихся переводных классов, обучающихся на "хорошо" и "отлично" и составляет 51%;
- 91,6% выпускников 2013 года продолжают образование в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. В 2012 году таких было 80%.
В части кадрового обеспечения муниципальная система общего и дополнительного образования города располагает педагогическими работниками, имеющими достаточно высокий профессиональный уровень квалификации, готовыми к инновационным преобразованиям.
На начало 2013 - 2014 учебного года в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования, работает 695 педагогических работников, что на 29 педагогических кадров меньше, чем на начало 2012 - 2013 учебного года.
Ежегодное выбытие педагогических работников из образовательных учреждений за последние два года снизилось на 15% и составляет в среднем 75 человек. Основными причинами являются: выход на пенсию, выезд за пределы города.
Прибывают в образовательные учреждения города в год в среднем 65 педагогических работников. Таким образом, число выбывших специалистов превышает число прибывших на протяжении всего периода. Дефицит педагогических кадров в данной ситуации решается за счет трудоустройства педагогических работников ликвидированных учреждений, привлечения специалистов из других регионов Российской Федерации.
В рамках реализации муниципальных, республиканских и федеральных программ осуществляется реконструкция и ремонт образовательных учреждений.

Спорт
На территории города Воркуты расположено 5 физкультурно-оздоровительных учреждений, муниципальной формы собственности, из них:
1. Три учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности:
- МБОУДОД ДЮСШБ "Заполярный ринг";
- МБОУДОД ДЮСШ "Олимпиец" (подведомственные объекты: СК "Цементнозаводской", бассейн "Воргашорец");
- МБОУДОД ДЮСШ "Смена" (подведомственные объекты: с/з "Смена", шахматный клуб, СК "Локомотив", СК "Шахтер").
2. Одно учреждение физической культуры и спорта МБУ "СК "Юбилейный", в состав которого входят: спортивный комплекс "Юбилейный", с/з пгт. Заполярный, СК "Юность" на пгт. Комсомольский, СК пгт. Северный, крытый каток пгт. Северный, крытый каток пгт. Воргашор, СК "Родник", с/з "Горняк".
3. Одно учреждение МБУ "Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта".
На территории городского округа имеется единственный в Заполярье стадион с искусственным покрытием игрового поля, насчитывается 60 спортивных залов с общей площадью 12 000 кв.м и 8 бассейнов с общей площадью зеркала воды 1 500 кв.м.
Ежегодно на территории г. Воркуты проводится более 300 спортивных мероприятий (городских, республиканских, российских и международных).
Самым масштабным и значимым праздником в городе является Спартакиада народов Севера России "Заполярные игры". В ежегодно проводимых Заполярных играх принимают участие до 1 750 тыс. человек из более чем 35 городов и районов России.
Регулярное проведение спортивных соревнований на территории города, а также участие наших спортсменов в соревнованиях, проводимых на территории МО ГО "Воркута" способствуют популяризации спорта и физической культуры на территории нашего города.

Культура
На территории МО ГО "Воркута" функционирует 18 учреждений различной ведомственной принадлежности, предоставляющих услуги в сфере искусства и культуры, 14 из них - в непосредственном подчинении Управления культуры:
- муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей: 5 детских музыкальных школ, 1 Детская школа искусств и 1 Детская художественная школа;
- МБУК "Централизованная библиотечная система", включающая 12 филиалов;
- МБУК "Воркутинский музейно-выставочный центр", в составе которого Краеведческий музей, Отдел музея в пос. Воргашор и Городской выставочный зал;
- МБУК "Городской центр национальных культур и досуговой деятельности";
- МБУК "Городской парк культуры и отдыха";
- МБУК "Городской центр хореографического искусства";
- МБУК "Центр творчества и досуга", в состав которого входят Дом культуры поселка Воргашор, Дом культуры поселка Северного, Дом культуры поселка Заполярного (в ведомственном подчинении Управления культуры с 01.06.2013);
- МБУК "Центр творчества и досуга "Йолога" (в ведомственном подчинении Управления культуры с 01.06.2013).
Профессиональное искусство в городе представлено ГАУ РК "Воркутинский драматический театр" и ГБУ "Государственный театр кукол Республики Коми" (единственным в Республике Коми).
Управлением культуры проводится целенаправленная работа по поддержке талантливых учащихся в учреждениях дополнительного образования и выдвижению их на награждение различными стипендиями и премиями.
Учащиеся детских музыкальных и художественной школ г. Воркуты и их преподаватели добиваются высоких творческих результатов, участвуя в различных республиканских, всероссийских и международных фестивалях, выставках и конкурсах. Учащиеся школ удостоены стипендий Правительства Республики Коми для одаренных детей, награждены дипломами, отмечены благодарственными письмами.
В течение 2013 года в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры проведено 195 концертов классической и популярной музыки, тематических концертных программ и выставок детского художественного творчества.
В 2013 году больших успехов и высоких результатов достигли творческие коллективы учреждений культуры, которые принимали участие в различных республиканских, всероссийских и международных фестивалях. Участники стали лауреатами и отмечены дипломами. Участники всех творческих коллективов осуществляют большую концертную работу для жителей города и поселков, выступают перед различной аудиторией, активно участвуют в культурной жизни города.
В Воркуте функционирует 12 библиотек-филиалов Централизованной библиотечной системы, из них 5 городских, 7 библиотек, расположенных в поселках, в том числе в поселке Сивая Маска.
Охват населения библиотечными услугами в 2013 году составил 35,3 процента от числа жителей Воркуты, количество посещений составило 212 516 человек. В течение 2013 года Централизованной библиотечной системой велась работа по формированию электронного каталога. Объем основного электронного каталога на конец года составил 39 516 наименований документов. За 2013 год в Национальную библиотеку отправлено 3 804 записи.
Воркутинским музейно-выставочным центром в 2013 году проведено 25 выставок (передвижные, стационарные, выставки на выходе) и 28 тематических мероприятий. Всеми формами музейной работы было охвачено 14 802 человека. ВМВЦ в 2013 году велась работа по предметной каталогизации - внесено 3 846 предметов, а в программу ИС "Музей" внесено 450 предметов.
Культурно-досуговыми учреждениями в 2013 году проведено 1 070 мероприятий, число посетителей составило 128 558 человек.

Туризм
Давно уже признана роль туризма в развитии экономики регионов. Рынок туристических услуг стимулирует развитие торговли и общественного питания, транспорта, отраслей коммунального хозяйства, обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение его благосостояния, является одним из направлений оживления экономики.
На сегодняшний день развитие туризма на территории МО ГО "Воркута" актуально в свете поиска новых несырьевых направлений развития Воркуты, ухода от монозависимости и поиска новых точек экономического роста.
Географическое положение Воркуты привлекает любителей путешествий благодаря соседству с вершинами Полярного Урала (35 - 50 км), и Карским морем (197 км). Труднодоступность, отдаленность от других крупных центров, малая заселенность сохранили дикую природу этих мест в первозданном виде.
Основой для развития туризма в Воркуте могут служить два направления: культурно-познавательное и экологическое. Для обеспечения первого направления, город Воркута имеет яркую, местами трагичную историю рождения, с которой связаны судьбы известных советских военачальников, деятелей культуры и политики, а также рядовых, в том числе и иностранных граждан, для которых посещение города интересно с исторической точки зрения. Такой туризм, как ностальгический, культурный, познавательный проявляются в городе, но в виде самодеятельного.
Для обеспечения существования экологического направления могут служить семь особо охраняемых природных территорий (водопад на реке Хальмер-Ю, геологический памятник природы "Воркутинский", гора "Пембой", лесной заказник "Енганэпэ", болотный памятник природы "У фермы "Юнь-Яга", заказник болотный "Уса-Юньягинское" (междуречье рек Уса и Юнь-Яга), заказник комплексный "Хребтовый"), расположенных в зоне досягаемости, а также уникальная флора и фауна, ландшафт (тундра, горы) и рекреационные условия Заполярья.
Спектр предложений в сфере туризма может быть значительно расширен с помощью этнокультурного, событийного, индустриального туризма, в силу географического положения, проведения в городе мероприятий федерального и международного значения и наличия в городском округе уникальных заброшенных территорий. Совмещение различных видов туризма при развитии экологического направления можно считать основным конкурентным преимуществом Воркутинского района.
Ежегодно город посещает большое количество туристов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Окрестности Воркуты отличаются довольно густой сетью рек и большим количеством озер.
Воркута обладает большим преимуществом перед другими городами Республики Коми в сфере туризма:
- положительно сказывается наличие железной дороги Сейда - Лабытнанги, благодаря которой можно попасть на Полярный Урал, используя недорогой вид транспорта. Часть природных объектов сегодня реально посетить, используя автомобили-внедорожники;
привлекательным фактором является ежегодная организация Спартакиады народов Севера. В период проведения этого мероприятия возможно приглашать гостей, и даже целые группы школьников-туристов, совмещая городскую программу с загородным отдыхом;
традиции, сформировавшиеся в городе в последние годы - организация Крещения Господнего на реке Усе, строительство привлекательного снежного городка, проведение праздника оленеводов с организацией гонок на оленьих упряжках и снегоходах;
наличие разработанных и апробированных туристских маршрутов;
большое разнообразие ландшафтов и растительных сообществ на сравнительно небольшой территории (горный и равнинный ландшафт; тундра, лесотундра, лес);
присутствие коренного населения, кочующих оленеводов, образ жизни которых является экзотикой для жителей других регионов.
В 2012 году на территории муниципального образования создано муниципальное бюджетное учреждение "Городской центр развития туризма", на базе которого организована работа клубных объединений. А в 2013 году в структуре администрации МО ГО "Воркута" создано Управление туризма.
В целях создания условий для эффективного развития туризма в МО ГО "Воркута" была разработана и утверждена решением Совета МО ГО "Воркута" № 86 от 28 октября 2011 г. Концепция развития туризма на территории МО ГО "Воркута" на 2011 - 2020 гг.; постановлением администрации МО ГО "Воркута" от 14 мая 2012 г. № 660 утверждена муниципальная целевая программа "Организация внутреннего и въездного туризма на территории МО ГО "Воркута" на 2012 - 2014 годы". В 2014 - 2016 годах будут реализовываться мероприятия подпрограммы "Въездной и внутренний туризм" муниципальной программы "Развитие экономики на территории муниципального образования городского округа "Воркута".
Жизнеобеспечение МО ГО "Воркута" поддерживается отраслями инфраструктуры территории, представляющей собой сложную и разветвленную систему, включающую в себя жилищно-коммунальное хозяйство, энергетический комплекс (тепло- и электроснабжение), систему водоснабжения и канализации, транспорт и связь, системы охраны окружающей среды.

Жилищное хозяйство

Жилищное хозяйство призвано обеспечивать содержание в надлежащем состоянии и функционирование жилищного фонда. Общая жилая площадь в МО ГО "Воркута" составляет - 2 504 958,79 кв.м:
- площадь муниципального жилья - 707 617,28 кв.м или 28% в общей жилой площади;
- площадь жилья, находящегося в частной собственности - 1 803 948,81 кв.м или 72% в общей жилой площади.

Рисунок 1.4. Соотношение муниципального и частного
жилищного фонда на территории МО ГО "Воркута"

Рисунок не приводится.

Всего на территории МО ГО "Воркута" с учетом зданий, отключенных от всех инженерных коммуникаций, но не списанных с баланса и не снятых с учета - 1 133 дома, общей жилой площадью 2 714,100 кв.м, из них муниципальной - 1 357,100 кв.м (49,4%), ветхий жилой фонд - 25 957,2 кв.м, аварийный фонд - 160 261,8 кв.м.
На территории МО ГО "Воркута" массовое строительство жилых зданий не ведется с 1996 года, что сказывается на техническом состоянии жилищного фонда. Однако все текущие работы, связанные с техническим состоянием жилых зданий решаются в рабочем порядке.
Возобновление строительства в Воркуте одна из перспективных задач для развития города. В будущем планируется возобновить не только производственное строительство, но и начать строительство малоэтажных домов в черте города, что поможет решить проблему неперспективных поселков.
Управлением многоквартирными домами на территории городского округа занимаются 17 управляющих компаний и 3 самостоятельных ТСЖ. В кадровой политике управляющих компаний проблемным моментом является нехватка рабочих.

Коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство обслуживает население города и поселков, в части санитарной очистки города, благоустройства и озеленения территории, охраны окружающей среды.
Управляющими компаниями проводятся ежегодные конкурсы на самую красивую и чистую контейнерную площадку, в целях привлечения населения к природоохранным мероприятиям.
Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" разработана генеральная схема очистки территории МО ГО "Воркута".
Ежегодно на территории МО ГО "Воркута" проходят природоохранные акции: "Речная лента", "Моя зеленая республика", месячник санитарной очистки и благоустройства городского округа "Воркута" и поселков, а также привлечение молодежи и детей школьного и дошкольного возраста к проблемам экологии и бережного отношения к природе, с проведением конкурсов и городских праздников.
Регулярно производится санитарная очистка улиц, дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, дворовых территорий, которая заключается в своевременной очистке от снега, твердых бытовых отходов и мусора.
В летнее время объекты внешнего благоустройства, выполненные из черного металла или дерева, ежегодно окрашиваются, а выполненные из камня или бетона, ежегодно белятся или окрашиваются.
Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута", совместно с комитетом по охране окружающей среды, осуществляются комиссионные обследования организаций и подведомственных им территорий по выявлению несанкционированных свалок.
В местах размещения учреждений здравоохранения, домов инвалидов и других объектов массового посещения установлены лестницы и ступени, сопровожденные пандусами.

Дорожная сеть, транспорт и связь
В настоящее время Воркута характеризуется низким уровнем развития дорожной сети. Автомобильное сообщение между МО ГО "Воркута" и другими городами России отсутствует, в связи с этим доставка грузов из других регионов осуществляется железнодорожным и воздушным транспортом. Город связан прямым сообщением с Москвой и многими другими городами России. Железнодорожная ветка, идущая через Урал в город Лабытнанги, связывает Воркуту с Западной Сибирью.
В 2010 году в связи со строительством газопровода с полуострова Ямал и возникшей необходимостью его обслуживания, до Воркуты открываются сезонные автодороги, так называемые "зимники". Тем не менее, проехать по ним возможно только на подготовленной внедорожной технике.
На территории городского округа "Воркута" расположено два аэропорта:
Военный аэродром "Советский" оборудован одной из самых больших взлетно-посадочных полос в российской Арктике.
Аэропорт Воркута, построенный еще в 1946 году - сразу после войны, способен принимать самолеты Ту-134, Ил-18, Ил-114 и все более легкие, вертолеты всех типов. Степень износа инфраструктуры аэропорта составляет 72%.
Аэропорт Воркута включен в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" в составе реконструкции аэропортовых комплексов Республики Коми.
Пассажирское сообщение на территории МО ГО "Воркута" представлено 45 регулярными автобусными маршрутами общей протяженностью 836,0 км. Эта услуга выполняется силами частных автотранспортных организаций: ООО "Севертранс", ИП Львов С.А., ПТП "Лагуна". Ежедневно обслуживают маршруты общего пользования около 100 автобусов. Перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров по социально значимым, но убыточным автобусным маршрутам, предоставляются субсидии в целях возмещения недополученных доходов за счет местного бюджета.
В настоящее время автобусный парк частных перевозчиков устарел и не возобновляется.
В целях обновления парка транспортных средств, для улучшения качества перевозки пассажиров приобретены автобусы пригородного и городского сообщения для населения, в том числе для маломобильных граждан.
Кроме того, проведены мероприятия по изучению пассажиропотока по маршрутам в границах МО ГО "Воркута", в результате которых тарифы на осуществление пассажирских внутригородских перевозок остались на прежнем уровне.
Перевозка грузов по внутренним районам города осуществляется автомобильным транспортом.
Вся работа автомобильного грузового транспорта МО ГО "Воркута" сосредоточена в городском округе и заключается в обслуживании расположенных на его территории предприятий, а также в грузообороте между населенными пунктами муниципального образования.
Протяженность дорог общего пользования МО ГО "Воркута" составляет 119,9 км, протяженность улично-дорожной сети - 112,1 км, общая протяженность автодорог - 231,3 км. Имеется 3 мостовых сооружения общей длиной 323,8 м и 1 путепровод протяженностью 108,8 м.
Опорная улично-дорожная сеть города сформирована из городских дорог и улиц общего пользования, которые позволяют осуществлять транспортную связь между жилыми, промышленными, удаленными и планировочными районами. Общая протяженность автодорог в городе составляет 189,542 км. Все дороги общего пользования Воркуты имеют твердое покрытие.
Ремонтом дорог и тротуаров города занимается муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление", которое ежегодно осуществляет работы по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения. За 2013 год выполнен капитальный ремонт и ремонт 64 215,7 кв.м автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт улично-дорожной сети протяженностью 42 026,06 кв.м.
Одной из задач на сегодняшний день, является строительство автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар с подъездами к городам Воркута и Салехард, что даст импульс к социально-экономическому развитию территории.
Предоставление телефонной связи и доступа к сети интернет осуществляет компания ОАО "Ростелеком". Сотовую связь предоставляют следующие компании-операторы мобильной связи:
- ЗАО "Парма Мобайл" (Tele 2)
- ОАО "Вымпел - Коммуникации" (Билайн)
- ОАО "Мегафон" Уральский филиал (Мегафон)
- ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС).

Территориальная безопасность
Выполнение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защиты населения от опасностей мирного и военного времени и обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории МО ГО "Воркута" возложено на Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
В Воркуте началось строительство мощной радиолокационной станции, планируется размещение арктического пограничного отряда. В 2014 году начнется строительство аварийно-спасательного центра МЧС с базой авиатехники.

Электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение
На территории городского округа "Воркута" функционируют 4 муниципальные котельные, расположенные в мкр. Советский, в пгт. Заполярный, Елецкий и пгт. Сивомаскинский, построенные в 70-х годах прошлого столетия, обеспечивающие жителей указанных населенных пунктов тепловой энергией и горячим водоснабжением. Основным потребителем тепловой энергии, вырабатываемой муниципальными котельными, являются управляющие организации, оказывающие услуги по отоплению многоквартирных жилых домов.

Освещение городских территорий.
Значимым элементом городской инфраструктуры является ее освещение. Протяженность сетей наружного освещения на 01.01.2013 составляет 72 км.
Система наружного освещения территории МО ГО "Воркута" (уличная и внутриквартальная) включает в себя распределительные сети протяженностью 72 км, в том числе:
- воздушные - 70 км;
- кабельные - 2 км.
Из имеющихся распределительных сетей наружного освещения 90% протяженности требуют срочной реконструкции с заменой алюминиевых проводов на безопасный и надежный в эксплуатации самонесущий изолированный провод (СИП). Применение данного провода повышает надежность и электробезопасность работы сетей наружного освещения.
В настоящее время отмечается преобладание металлических опор на улицах города. Вследствие старения данных конструкций снижается их несущая способность, поэтому возникла необходимость их замены на стальные и чугунно-стальные опоры освещения. Преимущество стальных и чугунно-стальных опор заключается в наибольшем сроке эксплуатации, при этом они сохраняют элементы привлекательности улиц.
Электроснабжение и теплоснабжение города осуществляется от источников Воркутинских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ЦВК (центральная водогрейная котельная):
- Воркутинская ТЭЦ-2, электрической мощностью 270 мВт и тепловой мощностью 429 Гкал/час. Основное топливо: уголь. Растопочное топливо: мазут.
- Воркутинская ТЭЦ-1 электрической мощностью 25 мВт и тепловой мощностью 176 Гкал/час. Основное топливо: уголь. Растопочное топливо: мазут.
- Воркутинская ЦВК тепловой мощностью 410 Гкал/час. Основное топливо: мазут.

Водоснабжение.
Круглосуточное водоснабжение города осуществляет ООО "Водоканал".
Обеспечение населения чистой питьевой водой на территории МО ГО "Воркута" в необходимом количестве и нормативного качества играет важную роль в сохранении здоровья граждан и улучшении условий их проживания.
Водоснабжение города и поселков, входящих в состав городского округа, децентрализовано и осуществляется как с поверхностных, так и подземных источников. Основным источником водоснабжения города является поверхностный водозабор, эксплуатируемый ООО "Водоканал" на реке Уса. Поселки городского типа Елецкий, Заполярный, Воргашор, Комсомольский и поселок сельского типа Сивомаскинский пользуются водой из подземного водозабора, состоящего из 9 скважин, общей производительностью 6,528 тыс. куб.м/сут.
Динамика водопотребления имеет следующие особенности:
- промышленное водопотребление (ОАО "Воркутауголь") является довольно значительным (42%) и, в целом, незначительно изменилось за последние 3 года;
- водопотребление энергетическими объектами (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЦВК и др.) также составляет значительную величину (38%) и незначительно меняется в последние 3 года;
- водопотребление населением за последние 3 года снизилось на 39%, составляя в настоящее время около 17% от общего потребления воды городским округом.
Пропускная мощность коммунальных очистных сооружений города составляет 90,4 тыс. куб.м в сутки и используется в среднем на 72%.
Особенности систем водоснабжения и водоотведения ООО "Водоканал".
Подача питьевой воды в г. Воркута осуществляется насосной станцией первого подъема из р. Уса (3 500 - 4 000 куб.м/ч.) и с двух гидроузлов, к которым подключены по три куста (350 - 400 куб.м/ч.). Основные группы потребителей воды - промышленность (ОАО "Воркутауголь"), энергоисточники ОАО "ТГК-9", население, бюджетные организации разного уровня, прочие.
Структура потребления воды в городском округе "Воркута" следующая:
Воркутауголь - (42%) - 7 496 тыс. куб.м
ТГК-9 - (38%) - 6 635 тыс. куб.м
ЖКХ - (17%) - 2 969 тыс. куб.м
Бюджетные организации всех уровней - (3%) - 580 тыс. куб.м
Поставкой воды на территории МО ГО "Воркута" занимается ООО "Водоканал". У организации в аренде находятся водозаборные сооружения, водопроводные сети, оборудование насосных станций, канализационные сооружения города. Поверхностный водозабор производится из водохранилища емкостью 20 млн. куб.м. Водохранилище образуется водосливной плотиной сезонного регулирования стока. Гидротехническое сооружение расположено в 30 км на восток от городского округа "Воркута" и в 16 км от мкр. Советский. Водосливная плотина введена в эксплуатацию в 1982 г.
Вода из источника водоснабжения (водохранилище на р. Уса) подается насосной станцией первого подъема на станции водоочистки. Хлорирование воды производится жидким хлором. После очистки насосной станцией второго подъема воды подается на остальные узлы подкачки и в распределительную сеть городского округа. Водозабор из подземных вод производится скважинами на Западно-Воркутинском месторождении, имеющими местное инфильтрационное питание водоносных горизонтов. Вся вода из скважин по водоводам поступает в сборные резервуары, а затем повысительными насосами подается в единую распределительную сеть.
Трубопроводы системы водоснабжения стальные. Распределительная водопроводная сеть насчитывает около 200 км водоводов диаметром от 150 мм до 1 200 мм:
- до D = 150 мм - 55,299 км + 8,75 км (пос. Сивомаскинский и пос. Елецкий);
- от D = 150 мм до D = 300 мм - 109,672 км + 1,725 км (пос. Сивомаскинский и пос. Елецкий);
- от D = 300 мм до D = 500 мм - 53,340 км;
- от D = 500 мм до D = 800 мм - 79,313 км;
- от D = 800 мм и более - 57,067 км.

Основные параметры системы городского водоснабжения

Таблица 1.4.1

Количество насосов
Мощность двигателей насосов в работе
Фактическая производственная мощность
Время работы
Коэффициент использования насосов, находящихся в работе
в работе
в резерве
кВт
куб.м/сут.
сут./год
14
42
6 243
255 552
365
0,77

Как видно из таблицы 1.4.1 мощность насосов, находящихся в работе, составляет около 25% от установленной, то есть существующие мощности (и диаметры трубопроводов) являются существенно избыточными, что в значительной степени приводит к перерасходу электрической энергии.
Очистные сооружения ООО "Водоканал" суммарной мощностью 53,4 тыс. куб.м/сут. находятся непосредственно в городе, пос. Воргашор, пос. Северный, пос. Заполярный, мкр. Советский. Доля воды, потребляемой ОАО "ТГК-9", практически в два раза превышает потребление воды населением, что косвенно свидетельствует о значительных потерях в сетях ГВС потребителей. Плановые потери водоканала (включая прочие расходы) составляют 29,2%.
Структура мощности очистных сооружений:
город Воркута - 57%
пос. Воргашор - 20%
пос. Северный - 15%
пос. Заполярный - 7%
мкр. Советский - 1%
Промышленные стоки в городском округе "Воркута" осуществляются предприятиями пищевой промышленности, железной дорогой, сферой бытового обслуживания, в пос. Заполярный центральной обогатительной фабрикой ОАО "Воркутауголь".
Структура затрат электроэнергии ООО "Водоканал":
транспорт воды - 43%
подъем воды - 35%
очистка - 17%
транспорт стоков - 4%
прочее - 1%
Доля затрат электроэнергии на подъем и транспорт воды совокупно составляет 78% (таблица 1.4.2). Данное обстоятельство обусловлено значительным расстоянием от водозабора до основных потребителей, избыточной мощностью системы перекачки воды, суровыми климатическими условиями, другими факторами.

Удельный расход электроэнергии на подачу воды
в сеть и канализацию стоков

Таблица 1.4.2

Технологические операции
кВт.ч/тыс. куб.м
Подъем воды
1,66
Транспорт воды
1,96
Очистка
0,82
Транспорт стоков
0,21
Прочее
0,03
ИТОГО
4,68

По сравнению с удельными показателями расхода электроэнергии на куб.м воды с другими городами Российской Федерации вне зависимости от численности населения отчетливо видно превышение показателя практически в 3 - 3,2 раза.

Ливневая канализация.
Одним из необходимых условий для поддержания улично-дорожной сети в хорошем состоянии является наличие развитой системы закрытой ливневой канализации, которая позволяет продлить срок службы дорог, улиц и минимизировать количество фактов затопления городских территорий в период выпадения большого количества осадков. На сегодняшний день протяженность системы ливневой канализации составляет 7 485 м.

1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода

Реализация полномочий органов местного самоуправления и социально-экономическое развитие в полной мере зависит от обеспеченности финансами.
Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического развития города и показателей эффективности, безусловно, служит бюджет.
Администраторами доходов бюджета муниципального образования проводится работа по увеличению поступлений платежей в городской бюджет, как за счет изыскания дополнительных доходов, так и сокращения недоимок.

Исполнение бюджета МО ГО "Воркута" (тыс. руб.)

Таблица 1.5.1

Наименование показателей
за 2011 год
за 2012 год
за 2013 год
Доходы
3 267 488,7
4 341 748,6
3 796 718,1
Расходы
3 085 739,0
4 150 726,0
3 692 191,2
Профицит (+), дефицит (-)
+181 749,0
+191 023
+104 526,9

Структура доходов бюджета МО ГО "Воркута" (тыс. руб.)

Таблица 1.5.2

Наименование дохода
Кассовое исполнение 2011 год
Кассовое исполнение 2012 год
Кассовое исполнение 2013 год
Налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы)
1 522 760,5
1 995 964,0
1 758 913,2
Налог на доходы физических лиц
1 198 013,2
1 604 762,0
1 360 361,0
Налоги на совокупный доход
86 115,2
109 119,0
118 760,0
Налог на имущество физических лиц
2 145,0
5991,3
6 250,2
Земельный налог
13 717,0
9226,4
12 928,7
Прочие неналоговые доходы
32 738,0
25 858,3
14 778,6
Неналоговые доходы
190 033,0
241 007,4
245 879,7
Безвозмездные поступления
1 744 728,2
2 345 784,6
2 037 804,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1 749 522,1
2 454 530,6
2 011 630,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
415 150,0
524 854,4
304 276,4
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
389 400,0
214 540,9
481 878,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований
440 293,0
508 028,5
165 591,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований
457 998,0
860 324,0
669 717,9
Иные межбюджетные трансферты
46 681,0
346 782,8
390 166,0
Всего доходов
3 267 488,7
4 341 748,6
3 796 718,1

Бюджет городского округа в 2013 году исполнен по доходам в объеме 3 796 718,1 тыс. рублей, что составляет 87,4% по отношению к 2012 году, в т.ч.:
- налоговые и неналоговые доходы составили 1 758 913,2 тыс. рублей или 88,1% по отношению к 2012 году;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 2 037 804,9 тыс. рублей, или 86,9% к 2012 году.
В отчетном году значительно сократились объемы налоговых поступлений, в связи с сокращением работ по строительству газопровода. А также снизился объем безвозмездных поступлений. Субсидии составили 32,6% по отношению к 2012 году, субвенции - 77,8% к 2012 году, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 57,9% к 2012 году.

Структура расходов бюджета МО ГО "Воркута" (тыс. руб.)

Таблица 1.5.3

Наименование расходов
Кассовое исполнение 2011 год
Кассовое исполнение 2012 год
Кассовое исполнение 2013 год
Общегосударственные вопросы
256 803,0
315 249,0
416 957,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
20 412,0
29 431,0
23 969,8
Национальная экономика
27 553,0
602 297,0
512 184,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
371 083,0
187 311,0
238 726,7
Охрана окружающей среды
-
4 182,0
-
Образование
1 663 802,0
1 966 629
2 184 928,8
Культура, кинематография, средства массовой информации
94 131,0
114 312,0
146 154,9
Здравоохранение
515 217,0
656 236,0
1 886,3
Социальная политика
44 311,0
51 511,0
37 427,5
Физическая культура и спорт
92 427,0
187 568,0
129 954,9
Всего расходов
3 085 739,0
4 150 726,0
3 692 191,2
Дефицит "-" Профицит "+"
+181 749,0
+191 023,0
+104 526,9

Расходы бюджета в 2013 году составили 3 692 191,2 тыс. рублей, что составляет 88,9% по отношению к 2012 году. Отмечается значительный рост финансирования отраслей образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства:
- образование - 111,1% к объему финансирования 2012 г.;
- культура, кинематография - 127,8%;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 127,4%;
- общегосударственные вопросы - 132,3%.
В 2013 году на территории муниципального образования успешно реализовано 29 муниципальных целевых программ (2012 год - 22 МЦП) с объемом финансирования за счет средств местного бюджета 254 764,8 тыс. рублей.
Значительно снизился объем финансирования по отрасли здравоохранения, так как с 1 января 2013 года муниципальные учреждения здравоохранения городского округа "Воркута" переданы в ведение Республики Коми.

1.6. Слабые и сильные стороны, а также возможности и угрозы развития моногорода

Таблица 1.6


ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗЫ
1. политическая стабильность;
благоприятные изменения политики Правительства Российской Федерации и Республики Коми в отношении угольной промышленности;
наличие федеральных и республиканских программ, содействующих развитию муниципального образования;
софинансирование Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Воркута;
развитие социальной политики государства, поддержки социально незащищенных слоев населения;
осуществление реформы системы образования с участием средств бюджетов Российской Федерации и Республики Коми;
осуществление реформы системы здравоохранения с участием средств бюджетов Российской Федерации и Республики Коми;
заключение с организациями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования, соглашений о социальном партнерстве;
стабилизация экономики;
политика, направленная на поддержку малого бизнеса и предпринимательства;
наличие конкурсов и грантов;
наличие инвестиционных предложений по развитию территории;
возможность дифференцированного подхода Российской Федерации и Республики Коми к начислению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;
осуществление целевых городских программ по модернизации ЖКХ;
участие предприятий города в выставках, ярмарках, соревнованиях, развитие сотрудничества с другими городами, регионами;
наличие спроса на строительные материалы;
наличие спроса на туризм
1. необеспеченность финансированием федеральных и региональных программ;
резкое уменьшение темпов воспроизводства трудовых ресурсов;
рост безработицы;
несбалансированная бюджетная политика;
рост инфляции;
высокие тарифы на транспортные услуги;
высокие тарифы на услуги ЖКХ и энергоносители;
низкие заработная плата и пенсия;
ухудшение финансового положения организаций города
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
С и В
С и У
1. наличие железнодорожного и авиасообщения;
наличие промышленных запасов угля;
наличие разнообразных полезных ископаемых;
наличие памятников природы, не имеющих мировых аналогов;
уникальное историческое наследие;
уникальные возможности для организации экстремального туризма;
относительно низкая арендная плата за использование земли;
развитый малый бизнес;
наличие свободной рабочей силы;
наличие муниципальных целевых и ведомственных программ;
наличие филиалов банков;
заинтересованность администрации в улучшении инвестиционного климата;
высокий уровень развития информационных технологий и связи;
наличие филиалов вузов, техникумов, профессиональных училищ;
наличие объектов культуры и спорта;
достаточная сеть общеобразовательных и дошкольных учреждений;
разветвленная сеть лечебно-профилактических учреждений
С 2 -> В 2
С 3 -> В 16
С 7 -> В 4, 10, 12
С 8 -> В 1, 3, 9, 10, 11, 15
С 9 -> В 1, 3, 6, 7, 8, 9
С 1, 4, 5, 6, 8, 13, 14 -> В 17
С 10 -> В 1, 9
С 11 -> В 3, 4, 10
С 12 -> В 3, 6
С 15 -> В 6
С 16 -> В 7
С 1 -> У 7
С 4, 5, 6 -> У 1, 4, 9
С 8 -> У 8, 9
С 9 -> У 3, 7, 9
С 10 -> У 9
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Сл и В
Сл и У
1. суровые климатические условия;
удаленность от республиканского центра (г. Сыктывкар) 1030 км;
отсутствие автомобильного сообщения Воркуты с другими регионами страны;
сложные горно-технические условия разработки металлических и неметаллических ископаемых;
отставание профессионального уровня части населения от современных требований работодателей;
низкая квалификация и узкая специализация рабочей силы;
низкий размер прожиточного минимума;
низкие доходы населения;
криминогенность;
изменение возрастной структуры населения города в сторону преобладания людей преклонного возраста;
отток молодого населения;
монопрофильность производства;
высокие входные барьеры в республиканские и федеральные программы экономического развития;
Сл 1, 2, 3 -> В 2, 3, 12, 17
Сл 4 -> В 2, 3, 4, 10, 16
Сл 5, 6, 7, 8, 10, 11 В -> 5, 10, 12, 13
Сл 12, 13 -> В 2, 3, 4, 9, 10, 12, 15
Сл 18, 19, 20 -> В 3, 4, 12, 15, 17
Сл 22, 23, 24, 25 -> В 5, 13, 14
Сл 26 -> В 3, 5
Сл 27 -> В 14
Сл 28, 29 -> В 6, 7
Сл 5, 6, 7, 8, 10 -> У 2, 3, 8, 9
Сл 22, 23, 24, 25 -> У 1, 7
Сл 27 -> У 7
пассивность граждан;
высокая степень износа материально-технической базы всех сфер жизнедеятельности;
отсутствие сельхозрайона;
сложность формирования фонда развития в бюджете города;
низкая инвестиционная привлекательность;
отсутствие банков, осуществляющих инвестиционную деятельность, инвесторов, деловых центров;
отсутствие системы привлечения инвестиций;
дотационность бюджета;
большая доля ветхого жилья;
низкое качество услуг ЖКХ;
высокая стоимость услуг ЖКХ по отношению к низким доходам населения;
сложности привлечения средств собственников жилых помещений для выполнения капитального ремонта дома;
недостаточность финансирования федеральной программы переселения граждан из районов Крайнего Севера;
большая протяженность коммуникаций, что приводит к большим эксплуатационным затратам.
Отсутствие финансовой возможности для внедрения Федерального государственного образовательного стандарта.
Необеспеченность кадрами учреждений здравоохранения



Проведенный SWOT-анализ напрямую отражает нынешнюю ситуацию, сложившуюся в городе. Из анализа видно, что слабых сторон у МО ГО "Воркута" больше, чем сильных. Однако возможности развития города преобладают над угрозами, следовательно, можно сделать вывод о наступательной стратегии развития города. Следует наиболее эффективно использовать возможности в сфере туризма, инвестиционной политики и политики, направленной на поддержку малого бизнеса и предпринимательства.
Также анализ матрицы показал, что наибольшее позитивное воздействие на социально-экономическое положение города может оказать влияние таких факторов - сильных сторон - как наличие промышленных запасов угля и разнообразных полезных ископаемых (кварц-каолиновое сырье, базальт, карбонатные породы, облицовочный и строительный камень, глина, опока, песок, песчано-гравийная смесь, баритовое месторождение, медные, медно-серебряные и свинцовые руды), наличие возможностей для организации внутреннего и въездного туризма, большое количество неиспользованных промышленных площадей, земельных ресурсов, низкая арендная плата за использование недвижимости, наличие строительного потенциала.
Серьезную проблему для города, из выявленных в ходе анализа слабых сторон, представляют: суровые климатические условия, удаленность от республиканского центра, отсутствие автомобильного сообщения с другими регионами России, низкие доходы населения, низкая инвестиционная привлекательность города.
Значительный негативный эффект, при условии возникновения, могут произвести: необеспеченность финансированием федеральных и региональных программ, несбалансированность бюджета, высокие тарифы на услуги ЖКХ и энергоносители, рост инфляции, ухудшение финансового положения организаций города.
Несколько меньший негативный эффект может быть обусловлен ростом безработицы, резким уменьшением темпов воспроизводства трудовых ресурсов, а также увеличением доли населения, пользующегося льготами, финансируемыми из местного бюджета.
Таким образом, существующие проблемы городского округа Воркута возможно решить посредством использования программно-целевого подхода, через реализацию мер, направленных на формирование необходимой инфраструктуры для комфортной жизнедеятельности населения, на основе максимального использования природно-ресурсного потенциала города при полномасштабной финансовой поддержке реализации комплексного инвестиционного плана из всех возможных источников финансирования: федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников.

2. Выбор целей, постановка задач
и разработка сценариев будущего

2.1. Постановка цели и задач комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Воркута
Целью комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Воркута является повышение уровня жизни и благосостояния населения на основе устойчивого экономического развития муниципального образования городского округа Воркута.
Для достижения указанной цели, городу необходимо в будущем решение следующих задач:
1. Снятие напряженности на рынке труда.
В настоящее время, в МО ГО "Воркута" сложилась стабильная обстановка в сфере занятости, поэтому решается задача сохранения безработицы на уровне 1%.
2. Модернизация и диверсификация экономики.
В последнее время сохраняется тенденция усиления монозависимости путем укрепления позиций градообразующего предприятия в сфере угледобычи и прихода на территорию МО ГО "Воркута" ОАО "Новолипецкого металлургического комбината". Диверсификации экономики отвечает только начинающая развиваться отрасль туризма.
3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
Реализация мероприятий программы поддержки и содействия развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО "Воркута" на 2014 - 2018 годы станет эффективным механизмом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Развитие комплексной инфраструктуры.
В настоящее время, инфраструктура городского округа имеет сильный износ, поэтому органами местного самоуправления проводится работа по оптимизации и модернизации инфраструктуры городского округа.
Данная задача должна стать ключевой и обеспечить оптимизацию мощностей коммунальной энергетики. В результате реализации задачи будет обеспечено:
- надежность функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;
- внедрение ресурсосберегающих технологий.
5. Оптимизация численности населения.
Приоритетными категориями граждан в рамках переселения являются нетрудоспособные граждане - пенсионеры и инвалиды. Социальный эффект реализации программ переселения - это предоставление возможности гражданам улучшить свои жилищные условия, переселяясь в более благоприятные для проживания климатические регионы, что в свою очередь позволит не только оптимизировать численность населения города в целом, но и увеличит долю трудоспособного населения, что немаловажно для комплексной реализации инвестиционных проектов и программ занятости.

2.2. Сценарии реализации задач
В рамках комплексного инвестиционного плана рассматриваются 3 сценария развития:
1) "Инерционный", отражающий перспективу развития города при сохранении наметившихся тенденций в экономической и социальной сферах;
2) "Либеральный", отражающий минимальное участие крупных компаний в социально-экономическом развитии города, создание условий для развития малого и среднего бизнеса;
3) "Модернизационный", отражающий развитие города при преодолении наметившихся негативных тенденций в экономической и социальной сферах.
В зависимости от выбора направлений развития производственного комплекса на территории города с учетом принятия внешних условий, определены рабочие сценарии развития города.

Первый сценарий - "Инерционный".
Суть сценария - развитие с "минимальными возможностями". При осуществлении данного сценария муниципалитет действует "по ситуации" и принимает решения в целях оперативного устранения проблем при наличии финансового обеспечения их реализации на региональном и федеральном уровне.
Градообразующие предприятия продолжают сохранять невысокую конкурентоспособность выпускаемой продукции, "довольствуясь" лишь разовыми преференциями регионального и федерального значения. При этом сохраняется невысокое качество профессиональной подготовки трудового потенциала, способного лишь в единичных случаях к внедрению передовых инновационных технологий в производство.
Инфраструктурная составляющая города, как неотъемлемый элемент хозяйственного комплекса, отличается реализацией выборочных инвестиционных проектов в части объектов, требующих оперативного вмешательства, что называется "латанием дыр" без явной перспективы долгосрочного жизнеобеспечивающего эффекта.
Вопросы повышения эффективности производства ключевых отраслей экономики - промышленности, строительства, в значительной степени зависят от самих субъектов бизнеса, бюджетное финансирование, в данном случае, носит минимально возможный характер.
Сценарий предусматривает, что внешние условия достаточно непредсказуемы, поэтому ориентироваться необходимо на задачи и мероприятия, выдвигаемые на региональном и федеральном уровне, поскольку гарантируется соответствующая государственная поддержка. По данному сценарию наиболее приемлемой является ситуация "моментального" реагирования на оперативное решение возникающих текущих проблем и возможное решение краткосрочных задач.
Реализация "Инерционного" сценария будет являться результатом целенаправленного следования основным направлениям государственной политики. В этом случае не удастся сохранить накопленные конкурентные преимущества, инвестиционная привлекательность города существенно снижается.
Сильные стороны (возможности) сценария:
- оперативное решение текущих проблем;
- обеспеченность государственной поддержкой федерального и регионального уровня;
- наличие сотрудничества власти и бизнеса.
Слабые стороны (угрозы) сценария:
- эффект "снежного кома" в накоплении существующих проблем;
сохраняется моноструктурность экономики;
сохраняется социальная напряженность;
прогрессирует низкий уровень качества жизни населения;
велик риск миграции трудоспособного населения.

Второй сценарий - "Либеральный".
Суть сценария - минимальное участие крупных компаний в социально-экономическом развитии города, создание условий для развития малого и среднего бизнеса.
Накладывая данный сценарий на существующую реальность, мы имеем следующую картину конкурентоспособности города.
Состояние действующих градообразующих предприятий отличает невысокая эффективность маркетинговой стратегии по причине выпуска неконкурентоспособной продукции, что не гарантирует устойчивое развитие экономики. Проблему моноструктурности экономики города планируется решать посредством последовательной и планомерной диверсификации бизнеса, реализации программ переселения граждан в пределах Республики Коми и в другие регионы страны.
Поддержка малого бизнеса осуществляется на федеральном и региональном уровне при активном участии местной власти. Приоритет отдается субъектам малого предпринимательства, действующим в сферах, отличных от бюджетообразующих отраслей - в обрабатывающем производстве и туристической сфере.
Проблемы финансовой обеспеченности градообразующих предприятий решаются без непосредственного участия городской администрации, соответственно, действия местной власти сконцентрированы на решении вопросов создания достойной жизнеобеспечивающей инфраструктуры города. Следовательно, процесс реализации инвестиционных проектов носит преимущественно социальный характер.
В части повышения инвестиционной привлекательности города процесс создания высокоорганизованной инфраструктурной составляющей в рамках подготовки инвестиционных площадок базируется на собственных финансовых возможностях территории.
Возможные результаты реализации данного сценария сводятся к следующему:
в экономической сфере:
- экономика градообразующих предприятий формируется и развивается при непосредственном участии самих собственников, поддержка со стороны местной администрации минимальна, приветствуется экономическая самостоятельность бизнес-элиты;
- велика вероятность снижения инновационности производства по причине недостаточной финансовой обеспеченности предприятий;
- выпускаемая продукция становится менее конкурентоспособной либо утрачивает конкурентные преимущества полностью;
- местная власть осуществляет деятельность по привлечению инвестиций в город. Инвестиционная привлекательность формируется посредством предоставления инвестиционных площадок, обеспеченных низким уровнем инфраструктуры по причине низкой бюджетной обеспеченности города;
- рассогласованность действий местной администрации и бизнеса в определении экономических приоритетов развития города порождает неэффективность объектов привлечения капитала.
в малом бизнесе:
- городские власти реализуют активную политику по поддержке субъектов малого предпринимательства, учитывая возможности региональной и федеральной помощи;
- развитие малых предприятий сконцентрировано на производствах, отличных от бюджетообразующих секторов экономики.
в социальной сфере:
- оптимизация численности населения города;
- городские власти реализуют проекты социальной инфраструктуры. Ориентиром городу может служить уровень и стандарты качества жизни республиканского центра и отдельных муниципальных образований в республике по причине их предельной близости.
Этот сценарий менее рисковый по сравнению с первым, однако, уровень стратегического развития города, как территории конкурентоспособной в плане выпускаемой продукции и качества человеческого капитала достаточно низок.
Отсутствие взаимной договоренности власти и бизнеса не способствует формированию благоприятной инвестиционной среды для развития бизнеса и привлечения новых капиталов, как неотъемлемого условия развития территории.
Сильные стороны (возможности) сценария:
- вопросы, связанные с привлечением крупных инвесторов и партнеров, отдаются "на откуп" местным бизнесменам;
- приоритетность развития социальной инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов социальной направленности, возможность решения жилищных проблем граждан;
- поддержка субъектов малого бизнеса, следовательно, город привлекателен для развития бизнеса в сфере торговли и услуг, а также частично в сфере туризма и обрабатывающих производствах;
- приветствуется идея сохранения комфортности среды проживания в городе, повышения экологической чистоты территории;
- город привлекателен в части инфраструктурной поддержки размещения нового производства, исходя из собственных финансовых возможностей территории.
Слабые стороны (угрозы) сценария:
- сохраняется моноструктурность экономики города;
- отсутствует четко отработанный механизм снижения уровня безработицы при наличии определенной степени ее латентности;
- рассогласованность действий местной администрации и бизнеса способствует формированию неэффективной инвестиционной и бюджетной политики города, экономика города испытывает сложности с формированием инновационной активности действующего производства.
Наличие проблем у градообразующих предприятий влечет "клубок" проблем у города и ставит под угрозу реализацию всего сценария.

Третий сценарий "Модернизационный".
Суть сценария - учитывая невозможность решения всех проблем одномоментно, в рамках кластерного подхода предусматриваются технологическая и продуктовая диверсификация производств на основе реализации приоритетных инвестиционных проектов.
Основой сценария послужили следующие направления развития:
- диверсификационные преобразования в целях снижения рисков падения объемов добывающих производств (угольная промышленность) и появления угрозы сокращения бюджетной обеспеченности города;
- привлечение передовых конкурентоспособных технологий, позволяющих создавать новые отраслевые кластеры. Цель - рациональное использование имеющегося ресурсного потенциала и эффективная маркетинговая стратегия выпускаемой продукции;
- комплексная реализация программ переселения нетрудоспособного населения по всем возможным направлениям;
- планомерное и последовательное развитие инфраструктурной составляющей города с целью размещения новых видов производств, а, значит, и привлечения капитала.
Исходя из важности развития бизнеса для города, предельно очевидно, что успешность его развития благоприятно отразится на социально-экономической ситуации в городе.
Основная задача сценария - создание энергоэффективного города, высокотехнологичного промышленного центра при наличии профессионального трудового капитала и высокоорганизованной инфраструктурной составляющей территории.
Возможные результаты реализации данного сценария сводятся к следующему:
в экономической сфере:
- создается диверсифицированная экономика посредством кластеризации в сфере добывающей промышленности и обрабатывающих производств; малоэтажного строительства; легкой промышленности;
- приветствуется создание новых сопутствующих секторов экономики в области туризма, сферы услуг, инновационных экологических мероприятий;
- повышается конкурентоспособность выпускаемой продукции, увеличивается ее добавленная стоимость посредством модернизации производства через привлечение новейших передовых технологий и квалифицированного трудового ресурса;
- обеспечивается модернизация инженерной инфраструктуры города (применение ресурсосберегающих технологий, модернизация котельных);
- обеспечивается эффективное взаимодействие с инвестором: создаются инвестиционные площадки с высокоорганизованной инфраструктурной составляющей, предусматривается возможность предоставления пакета налоговых преференций;
- создаются опытные площадки для коммерциализации технологий, реализации высокорисковых инновационных проектов;
- создается городская институциональная инфраструктура развития поддержки инвестиционных проектов, формируется банк проектов;
- обеспечивается эффективный брендинг города посредством использования современных маркетинговых инструментов для продвижения города как продукта;
в социальной сфере:
- достижение оптимальной величины численности населения города;
- обеспечивается возможность двухсторонней миграции трудоспособного населения (Воркута и республиканский центр, другие регионы);
- создается образовательный комплекс, ориентированный на высококвалифицированную профессиональную подготовку трудового капитала, отвечающую потребностям инновационного производства;
- формируются условия по улучшению уровня и качества жизни населения, созданию комфортной среды проживания в городе;
в системе управления:
- эффективное административное управление в области проектного менеджмента;
- местное сообщество активно вовлекается в процесс реализации стратегических приоритетов развития города;
- обеспечивается высокая эффективность взаимодействия власти, бизнеса и общества в принятии выверенных совместных решений, наиболее важных для благоприятного развития города;
- поддерживается межмуниципальное сотрудничество.
В рамках данного сценария предполагается, что развитие кластерной системы в экономике города достигает максимального эффекта при активной поддержке со стороны региональных и федеральных властей.
Сильные стороны (возможности) сценария:
- диверсификация производства, последовательное преодоление моноструктурности экономики города;
- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и человеческого капитала;
- развитие исторически сформировавшихся и потенциально готовых к реализации новых видов производств посредством кластеризации экономики;
- развитие и внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий;
- снижение социальной напряженности на рынке труда;
- создание высокоорганизованной инфраструктурной составляющей территории на условиях выгодного софинансирования регионального и федерального значения;
- возможность двухсторонней миграции жителей города и республиканского центра, других регионов;
- город, стремящийся к обеспечению комфортности проживания в благоприятных условиях окружающей среды.
Слабые стороны (угрозы) сценария:
- сценарий требует активной поддержки и непосредственного участия всех субъектов системы управления развитием города;
- сценарий требует значительных институциональных, инфраструктурных преобразований и интеллектуальных затрат.

Выбор сценария развития.
Исходя из представленного анализа трех сценариев развития экономики города, учитывая положительные моменты, риски и негативные последствия каждого сценария, наиболее вероятным по критерию реализуемости, достигаемости и эффективности в существующих условиях развития города Воркуты признается интеграционный либерально-модернизационный, включающий характеристики как модернизационного, так и либерального сценариев.
Реализация выбранного сценария основывается на принципах государственно-частного партнерства. Развитие города предполагается на основе создания кластеров в существующих и формирующихся секторах экономики. При этом ставится цель достижения тесной взаимосвязи как между отдельными предприятиями с учетом организации горизонтальной кооперации крупного и малого бизнеса (задействование малого бизнеса на основе системы аутсорсинга), так и между кластерами в целом. Основным инструментом реализации направлений сценария являются инвестиционные проекты как коммерческой, так и социальной направленности.
Исходя из представленных сценариев развития экономики города, учитывая положительные моменты, риски и негативные последствия каждого сценария, наиболее вероятным по критерию реализуемости, достигаемости и эффективности в существующих условиях развития города Воркуты признается либерально-модернизационный сценарий (реалистичный), который будет выражаться:
- в создании благоприятного хозяйственного климата для развития малого и среднего бизнеса и для привлечения инвестиций в экономику городского округа;
в оптимизации источников и систем теплоснабжения, реконструкции и модернизации системы водоснабжения;
- в стабилизации действующих предприятий угольной отрасли, их модернизации и строительстве новых угольных шахт;
в сотрудничестве с ООО "Газпром трансгаз Ухта";
- в развитии туристического бизнеса, стимулирующего развитие торговли, общественного питания, транспорта, отраслей коммунального хозяйства;
в развитии и модернизации коммунальной инфраструктуры с целью повышения ее надежности и энергоэффективности, главным образом, путем реализации инвестиционного проекта "Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения г. Воркута";
в создании комфортных жилищных условий для граждан, посредством проведения капитальных ремонтов жилых зданий, сноса аварийного и ветхого жилья и строительство малоэтажного жилья;
в строительстве автомобильной дороги;
в обновлении основных производственных фондов на всех направлениях деятельности;
в развитии социальной сферы;
в развитии социального частного партнерства.

3. Примерная система мероприятий

3.1. Краткая характеристика мероприятий

Мероприятия комплексного инвестиционного плана направлены на стабилизацию ситуации на рынке труда, снижение монопрофильности экономики города, на перевод экономики моногорода Воркуты на многоотраслевую структуру, модернизацию градообразующего предприятия ОАО "Воркутауголь", внедрение инновационных технологий в промышленную и социальную сферы экономики города, позволяющих повысить конкурентоспособность и обеспечить сбыт выпускаемой продукции, повышение эффективности предоставления муниципальных услуг, а также на обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального образования по выбранным на основании диагностики приоритетным направлениям. Фактически это запуск механизма, обеспечивающего ускоренное развитие экономики города, рост активности инвестирования в экономику города и повышения эффективности деятельности предприятий реального сектора экономики и сферы услуг, а именно:
1. Снижение напряженности на рынке труда.
2. Поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
3. Сохранение объемов сельскохозяйственного производства.
4. Сохранение объемов промышленного производства, модернизация градообразующего предприятия.
5. Капитальный ремонт жилфонда и объектов социальной сферы, модернизация объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры.
6. Оптимизация численности населения.
7. Сохранение социальной стабильности.
8. Программа инвестиционных проектов.

3.2. План мероприятий

Перечень и краткая характеристика планируемых в рамках комплексного инвестиционного плана мероприятий представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Перечень и краткая характеристика
планируемых мероприятий на 2014 год


Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.
Основные результаты реализации мероприятия
Сроки реализации
Ответственные за исполнение
ФБ
РБ
МБ
ВИ
I. Снижение напряженности на рынке труда
1. Осуществление мониторинга занятости, в т.ч.:







Проведение мониторинга высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников предприятий




Сохранение уровня безработицы в Воркуте в пределах 1,0%
2014 г.
ГУ РК "Центр занятости населения города Воркуты"
Реализация Программы содействия занятости населения в 2014 году, в том числе по отдельным показателям Программы содействия занятости населения в 2014 году:




Сохранение уровня безработицы в Воркуте в пределах 1,0%
2014 г.
ГУ РК "Центр занятости населения города Воркуты"
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,

1455,0


Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
2014 г.
ГУ РК "Центр занятости населения города Воркуты"
организация ярмарок вакансий
27,0
Проведение ярмарок вакансий
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

31,0


Содействие по социальной адаптации безработных граждан
2014 г.
ГУ РК "Центр занятости населения города Воркуты"
организация содействия самозанятости безработных граждан

126,0


Содействие самозанятости безработных граждан
2014 г.
ГУ РК "Центр занятости населения города Воркуты"
профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных граждан

1677,0


Обучение по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации безработных граждан
2014 г.
ГУ РК "Центр занятости населения города Воркуты"
в том числе:




Обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет
2014 г.
ГУ РК "Центр занятости населения города Воркуты"
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет
78,5
организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

173,0


Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы
2014 г.
ГУ РК "Центр занятости населения города Воркуты"
организация общественных работ

291,0


Трудоустройство безработных граждан на общественные работы
2014 г.
ГУ РК "Центр занятости населения города Воркуты"
организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений ПНО и СПО, ищущих работу впервые

51,0


Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений ПНО и СПО, ищущих работу впервые
2014 г.
ГУ РК "Центр занятости населения города Воркуты"
профессиональная ориентация граждан

35,0


Оказание государственной услуги по профессиональной ориентации граждан
2014 г.
ГУ РК "Центр занятости населения города Воркуты"
информирование о положении на рынке труда

324,0


Предоставление услуги по информированию граждан, ищущих работу о положении на рынке труда и работодателей о состоянии рынка труда
2014 г.
ГУ РК "Центр занятости населения города Воркуты"
психологическая поддержка безработных граждан

23,5





организация содействия по переезду и переселению безработных граждан

36,0





трудоустройство незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
560,0



Трудоустройство незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
2014 г.
ГУ РК "Центр занятости населения города Воркуты"
II. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
Реализация подпрограммы "Малое и среднее предпринимательство", муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие экономики", утвержденной постановлением администрации от 25.12.2013 № 3662




Оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
2014 г.
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута"
Оказание консультационной поддержки Информационно-маркетинговым центром предпринимательства




Софинансирование деятельности информационно-маркетингового центра предпринимательства, созданной на базе библиотеки им. Пушкина
2014 г.
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке, определенном в подпрограмме


200,0

Оказание финансовой поддержки по заявкам субъектов малого и среднего предпринимательства
2014 г.
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута"
Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке, определенном в подпрограмме


175,0

Оказание финансовой поддержки по заявкам субъектов малого и среднего предпринимательства
2014 г.
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута"
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт), в порядке, определенном в подпрограмме


200,0

Оказание финансовой поддержки по заявкам субъектов малого и среднего предпринимательства
2014 г.
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута"
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в порядке, определенном в подпрограмме


500,0

Оказание финансовой поддержки по заявкам субъектов малого и среднего предпринимательства
2014 г.
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута"
Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) в порядке, определенном подпрограммой


900,0

Оказание финансовой поддержки по заявкам субъектов малого и среднего предпринимательства
2014 г.
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута"
III. Сохранение объемов сельскохозяйственного производства
3. Финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей




Развитие внутреннего рынка, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций
Оказание финансовой поддержки
2014 г.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (Печорский районный отдел сельского хозяйства и продовольствия)
Предоставление субсидий на техническое и технологическое перевооружение сельскохозяйственных организаций

5000,0

2000,0
Развитие внутреннего рынка, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций
Оказание финансовой поддержки
2014 г.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (Печорский районный отдел сельского хозяйства и продовольствия)
Предоставление субсидий на поддержку северного оленеводства в рамках подпрограммы "Поддержка оленеводства" Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса"
1800,0
7400,0


Развитие внутреннего рынка, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций
Оказание финансовой поддержки
2014 г.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (Печорский районный отдел сельского хозяйства и продовольствия)
Предоставление поддержки в рамках реализации иных мероприятий подпрограммы "Поддержка оленеводства" Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми"

1000,0


Развитие внутреннего рынка, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций
Оказание финансовой поддержки
2014 г.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (Печорский районный отдел сельского хозяйства и продовольствия)
Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства
1000,0
1200,0


Развитие внутреннего рынка, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций
Оказание финансовой поддержки
2014 г.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (Печорский районный отдел сельского хозяйства и продовольствия)
Предоставление субсидий на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства (мероприятия по благоустройству территорий производственных объектов агропромышленного комплекса)

300,0
34,0
50,0
Развитие внутреннего рынка, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций
Оказание финансовой поддержки
2014 г.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (Печорский районный отдел сельского хозяйства и продовольствия)
Предоставление субсидий на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы

325,0


Развитие внутреннего рынка, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций
Оказание финансовой поддержки
2014 г.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (Печорский районный отдел сельского хозяйства и продовольствия)
Модернизация существующего производства на предприятии ПСК "Оленевод"



1000,0
Развитие внутреннего рынка, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций
Оказание финансовой поддержки
2014 г.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (Печорский районный отдел сельского хозяйства и продовольствия)
IV. Сохранение объемов промышленного производства, модернизация градообразующего предприятия
Деятельность градообразующего предприятия в рамках стратегии его развития до 2018 года:







Строительство НКС шахта Заполярная



473005,0
Увеличение объемов производства предприятия (добычи угля)
2014 г.
ОАО "Воркутауголь"
Увеличение производственной мощности ЦОФ Печорская до 11,2 млн. тонн



376905,0
Увеличение объемов производства предприятия (добычи угля)
2014 г.
ОАО "Воркутауголь"
Отработка Юго-западного блока шахты Воргашорская



113740,0
Увеличение объемов производства предприятия (добычи угля)
2014 г.
ОАО "Воркутауголь"
"Освоение шахтного поля № 1 Усинского угольного месторождения"



0,0
Увеличение объемов производства предприятия (добычи угля)
Создание новых рабочих мест
2014 г.
ОАО "Воркутауголь"
"Освоение шахтного поля № 3 Усинского угольного месторождения"



0,0
Создание новых рабочих мест
2014 г.
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
Разработка Нижнесырьягинского месторождения



71450,0
Увеличение объемов производства предприятия (добычи угля)
Создание новых рабочих мест
2014 г.
ОАО "Воркутауголь"
V. Капитальный ремонт жилфонда и объектов социальной сферы, модернизация объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры
1. Реализация мероприятий муниципальной программы МО ГО "Воркута" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"


49622,4

Улучшение качества жизни населения
2014 г.
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута",
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута",
Управление физкультуры, спорта и туризма администрации МО ГО "Воркута",
Управление образования администрации МО ГО "Воркута",
Департамент социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений администрации МО ГО "Воркута",
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации МО ГО "Воркута"
1.1. Реализация отдельных мероприятий подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения":

4000,0
61612,6

Улучшение условий жизни населения
2014 г.
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
Замена санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях


400,0




Восстановление несущей способности конструктивных элементов многоквартирных домов


500,0




Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (софинансирование 185 ФЗ)


3900,0




Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование 185 ФЗ)


3854,5




Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов


1000,0




Содержание и обустройство зеленых зон


10681,8




Содержание ливневой канализации


124,8




Содержание объектов уличного освещения, в том числе электроэнергия


20405,3




Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на п. Советский, котельная № 4


7558,3




Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на п. Елецкий


1188,0




Технологический контроль и мониторинг Усинского водозабора № 1 (НФ1пУВ) и № 2 (НФ2пУВ)

4000,0
2000,0




Мероприятия по обеспечению водоочистки питьевой воды в пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский


10000,0




1.2. Реализация подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"


68000,0

Улучшение жилищных условий граждан
2014 г.
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
1.3. Реализация подпрограммы "Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса"


3500,0

Улучшение условий жизни населения
2014 г.
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
1.4. Реализация подпрограммы "Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства"


10000,0

Улучшение условий жизни населения
2014 г.
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
1.5. Реализация подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры"


1900,0

Повышение надежности функционирования и развития инженерных систем городского округа
2014 г.
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
2. Реализация мероприятий муниципальной программы МО ГО "Воркута" "Развитие транспортной системы"

36664,9
32111,6

Улучшение условий жизни населения
2014 г.
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
Реализация отдельных мероприятий подпрограммы "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети"

36664,9
32111,6


2014 г.
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

36664,9
19611,6




Организация ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования


12500,0




VI. Оптимизация численности населения
Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков




Улучшение жилищных условий граждан
2014 г.
Министерство энергетики РФ
Отдел по учету и распределению жилья администрации МО ГО "Воркута"
Реализация Постановления Правительства РФ от 13.07.2005 № 428 "О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечений занятости для шахтерских городов и поселков"
44000,0



Улучшение жилищных условий граждан
2014 г.
Министерство энергетики РФ
Отдел по учету и распределению жилья администрации МО ГО "Воркута"
Количество заключенных договоров
23



Улучшение жилищных условий граждан
2014 г.
Отдел по учету и распределению жилья администрации МО ГО "Воркута"
Содействие в переселении граждан в рамках Федерального закона от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"




Переселить за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей около 190 семей.
Улучшение жилищных условий граждан
2014 г.
Отдел по учету и распределению жилья администрации МО ГО "Воркута"
Реализация Федеральной целевой программы "Жилище", подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
420000,0



Улучшение жилищных условий граждан
2014 г.
Отдел по учету и распределению жилья администрации МО ГО "Воркута"
Количество выданных государственных жилищных сертификатов
182



Улучшение жилищных условий граждан
2014 г.
Отдел по учету и распределению жилья администрации МО ГО "Воркута"
VII. Сохранение социальной стабильности
Реализация Соглашения о сотрудничестве между ОАО "Воркутауголь" и администрацией МО ГО "Воркута" в реализации программ социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2014 - 2016 годы



20000,0
Улучшение условий жизни населения
2014 г.
ОАО "Воркутауголь"
Администрация МО ГО "Воркута"
VIII. Программа инвестиционных проектов
Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения г. Воркута
912741,0
240759,0

223000,0
Улучшение условий жизни населения
2014 г.
ОАО "ТГК-9"
ЗАО "КЭС"
Чистая вода

4000,0
2000,0

Улучшение условий жизни населения
2014 г.
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
Обустройство полигона ТБО в г. Воркута

8000,0
2000,0

Улучшение условий жизни населения. Улучшение экологической обстановки города
2014 г.
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Воркута

18000,0
4500,0

Улучшение условий жизни населения. Улучшение экологической обстановки города
2014 г.
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
Строительство спортивного комплекса с бассейном

27339,0
1438,9

Улучшение условий жизни населения, создание новых рабочих мест
2014 г.
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
"Многофункциональный музейно-туристический комплекс Арктик-ТУР-Воркута"



59660,0
Улучшение туристических условий, создание новых рабочих мест
2014 г.
ООО "Арктик-ТУР-Воркута"
Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля

1200,0

2200,0
Улучшение условий жизни населения. Улучшение экологической обстановки города
2014 г.
ООО "ИТ "Северная Русь"
"Обеспечение энерголаборатории оборудованием для проведения энергоаудита"



565,7
Улучшение экологической обстановки города, создание новых рабочих мест
2014 г.
ООО "Пятый элемент"
"Открытие мобильного планетария"


300,0
0,5
Улучшение условий жизни населения, создание новых рабочих мест
2014 г.
ИП Иванов Максим Юрьевич
Инвестиционные предложения (в рамках реализации отдельных направлений мероприятия "Создание современной инфраструктуры туристических объектов, обеспечивающей комфортные и безопасные условия для занятия активным отдыхом и благоустройство объектов туриндустрии", способствующего решению задачи № 1 по созданию условий для формирования туристического рынка подпрограммы "Въездной и внутренний туризм" муниципальной программы МО ГО "Воркута" "Развитие экономики"):


4000,0




"Гостевой дом "Мескашор - Коровий ручей" - Разработка технико-экономического обоснования, макетов объектов и составление бизнес-плана инвестиционного проекта "Гостевой дом "Мескашор - Коровий ручей"


1000,0

Развитие рынка туристических услуг

Управление туризма администрации МО ГО "Воркута"
"Экологический комплекс "Южный" - Разработка технико-экономического обоснования, макетов объектов и составление бизнес-плана инвестиционного проекта "Экологический комплекс "Южный"


2000,0

Развитие рынка туристических услуг

Управление туризма администрации МО ГО "Воркута"
"Туристический комплекс "Долина иван-чая" - Разработка технико-экономического обоснования, макетов объектов и составление бизнес-плана инвестиционного проекта "Туристический комплекс "Долина иван-чая"


1000,0

Развитие рынка туристических услуг

Управление туризма администрации МО ГО "Воркута"

4. Программа инвестиционных проектов

В рамках Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Воркута в целях развития и перепрофилирования экономики моногорода предусматривается развитие туризма.
Для обеспечения качества жизни населения планируется осуществление следующих инвестиционных проектов: обустройство существующего полигона ТБО и строительство нового полигона, обеспечение населения Воркутинского района питьевой водой, строительство спорткомплекса с бассейном. Безусловно, самым масштабным, а значит, ключевым инвестиционным проектом является проект "Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения г. Воркута".
Реализация инвестиционных проектов, позволит в долгосрочной перспективе развивать экономику моногорода, повысить предпринимательскую активность, привлечь инвестиции в развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры, обеспечить занятость населения.

4.1. Проекты по модернизации и диверсификации экономики города

1. "Освоение шахтного поля № 1 Усинского угольного месторождения".
Цель проекта: Разработка Усинского месторождения № 1 (запасы угля марка в количестве 603 млн. тонн, к отработке 120 млн. тонн), которое предполагает строительство шахты и обогатительной фабрики.
Начало реализации проекта 1 декабря 2011 года, ввод объекта в эксплуатацию планируется 25 декабря 2017 года.
Общий объем инвестиций составляет 37 600 млн. руб. (собственные средства инвестора).
Достигаемые результаты: Реализация проекта позволит обеспечить ОАО "Воркутауголь" запасами угля после отработки Воркутского и Воргашорского месторождений. Создание рабочих мест, поступление налога на имущество за период с 2012 по 2028 годы составит 4 786 млн. руб., налога на прибыль 16 512 млн. руб.
Этапы реализации инвестиционного проекта:

Календарный План-график
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1. Получение результатов государственной экспертизы ТЭО. Разработка и согласование проектной документации на строительство









2. Начало строительства новой шахты <*>









3. Начало добычи коксующегося угля









4. Ввод в эксплуатацию шахты










--------------------------------
<*> - на данный момент уже куплена и получена лицензия на отработку угля. В случае неудовлетворительного качества угля, по результатам проведенной экспертизы, альтернативным вариантом данному проекту будет являться отказ от строительства шахты.

2. "Освоение шахтного поля № 3 Усинского угольного месторождения".
Цель проекта: разведка и отработка запасов поля шахты № 3 Усинского месторождения каменного угля, строительство шахты и выход на производственную мощность в 4,5 млн. тонн.
Начало реализации проекта июль 2011 года, завершение реализации проекта (выход на проектную мощность) март 2020 года.
Общий объем инвестиций составляет 55 731 млн. руб. (оценочно, акционерный капитал).
Достигаемые результаты: Создание новых рабочих мест. Пополнение доходной части бюджета, в части поступления НДФЛ, арендных платежей.
Этапы реализации инвестиционного проекта:

Календарный План-график
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1. Доразведка запасов. Разработка ТЭО разведочных кондиций и передача их на государственную экспертизу








2. Постановка запасов на Госбаланс. Разработка и согласование проектной документации на строительство ГОК "Усинский"








3. Создание строительной базы ГОК "Усинский"








4. Строительство ГОК "Усинский" и пуск в эксплуатацию








5. Освоение проектной мощности









3. "Разработка Нижнесырьягинского месторождения".
Цель проекта: Приобретение лицензии и производство геологоразведочных работ на Нижнесырьягинском каменноугольном месторождении, написание отчета, утверждение запасов в ТКЗ, подготовка ТЭО кондиций, их утверждение в ТКЗ, подготовка проекта на разработку каменного угля открытым способом, экспертиза и его утверждение.
Начало реализации проекта 26 декабря 2012 года, завершение реализации проекта 1 февраля 2015 года.
Общий объем инвестиций составляет 149,0 млн. руб. (собственные средства инвестора).
Достигаемые результаты: Отработка запасов соответственно: участок Северо-Западный - 4 677 тыс. тонн марки КЖ, участок Юго-Восточный - 2 767 тыс. тонн. марки КЖ. Создание рабочих мест. Работники разреза Юньягинского после отработки запасов разреза Юньягинский перейдут на Нижнесырьягинский разрез.
Этапы реализации инвестиционного проекта:

Календарный План-график
2013
2014
1. Приобретение лицензии на разработку угля открытым способом


2. Геологоразведочные работы


3. Госэкспертиза геологического отчета


4. Разработка проекта на отработку запасов участка


5. Экспертиза промбезопасности, Госэкспертиза проекта на отработку


6. ТЭО кондиций


7. Межевание участка



4. "Увеличение производственной мощности ЦОФ Печорская до 11,2 млн. тонн".
Цель проекта: Проект направлен на увеличение производственной мощности ЦОФ Печорская до 11,2 млн. тонн путем модернизации оборудования фабрики. Проект разделен на 2 этапа - 2 секции будут поочередно модернизированы: 2,0 млн. тонн мощности будут добавлены по секции № 2 в 2013 году, 2,0 млн. тонн мощности будут добавлены по секции № 1 в 2014 году к моменту запуска наклонного ствола ш. Заполярная.
Начало реализации проекта 21 сентября 2012 года, ввод объекта в эксплуатацию 3 квартал 2015 года.
Общий объем инвестиций составляет 1 429,0 млн. руб. (собственные средства инвестора).
Достигаемые результаты: увеличение выпуска концентрата, увеличение выручки от реализации продукции, снижение себестоимости продукции, сокращение количества единиц оборудования, за период с 2012 по 2018 год поступление налога на имущество составит 46,0 млн. руб.
Этапы реализации инвестиционного проекта:

Календарный План-график
2013
2014
2015
1. Проектно-сметная и рабочая документация "Реконструкция СП "Печорская ЦОФ" ОАО "Воркутауголь" с увеличением производственной мощности до 11,5 млн. тонн в год"



2. Главгосэкспертиза проектно-сметной документации "Реконструкция СП "Печорская ЦОФ" ОАО "Воркутауголь" с увеличением производственной мощности до 11,5 млн. тонн в год"



3. Подготовительные работы перед проведением комплексного обследования строительных конструкций (вскрытие бетонных полов, отрывка фундаментов, восстановление целостности фундаментов и бетонных покрытий)



4. Инжиниринг, шеф-монтаж, пуско-наладка



5. Закупка оборудования



6. Монтаж оборудования



7. Капстрой: строительно-монтажные работы



8. Капстрой: реконструкция кровли зданий БРС, КД




5. Строительство НКС шахта Заполярная.
Цель проекта: Проектирование и строительство наклонного конвейерного ствола из шахты на промышленную площадку ЦОФ, строительство объектов поверхности ш. Заполярная.
Начало реализации проекта 26 апреля 2011 года, ввод объекта в эксплуатацию 4 квартал 2015 года.
Общий объем инвестиций составляет 2 664,0 млн. руб. (собственные средства инвестора).
Достигаемые результаты: Строительство НКС позволит уйти от неэффективного скипового подъема и выдавать на поверхность горную массу с полей ш. Воргашорская при объединении шахт. За период с 2013 по 2020 год поступление налога на имущество составит 343,0 млн. руб., НДПИ - 116,0 млн. руб.
Этапы реализации инвестиционного проекта:

Календарный План-график
2011
2012
2013
2014
2015
1. Проектно-изыскательские работы и ЭПБ на проходку водоносных горизонтов НКС ш. Заполярная





2. Проект объединения шахт и экспертиза





3. Инженерно-геологические изыскания





4. Закупка оборудования





5. Горные работы НКС:





5.1. Проходка сверху - вниз ПК 267 до ПК 236 + 0





5.2. Проходка вентиляционного уклона и сбоек (1450 м ствол и 120 м сбоек)





5.3. Проходка НКС со стороны шахты (снизу от ПК 142 + 9.5 до ПК 233 + 0)





5.4. Водоотлив





5.5. Проходка камер приводов и РП-6/04





5.6. Монтаж конвейерной линии





6. Поверхность НКС:





6.1. Сети электроснабжения





6.2. Здание вентиляторной установки АВМ-14





6.3. Галерея от НКС до склада угля со зданием приводов (160 м)





6.4. Склад рядового угля





6.5. Галерея от перегрузочного пункта № 1 на перегрузочный пункт ЦОФ (330 м)





6.6. СМР по внутриплощадочным фидерным, осветительным сетям, связи, подстанции





6.7. СМР по сетям тепловодоснабжения и канализации





6.8. СМР по благоустройству территории и подъездным автодорогам





6.9. Монтаж системы видеонаблюдения






6. Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля

Цель проекта: Целью инновационного проекта является производство брикетов на основе инновационной технологии переработки угольных шламов, что позволит снизить стоимость используемых энергетических ресурсов и обеспечить экологическую безопасность и охрану окружающей среды. Проектом предусматривается организация производства новой для Республики Коми продукции.
Начало реализации проекта 2013 год, завершение реализации проекта 2015 год.
Общий объем инвестиций составляет 29,0 млн. руб.
Достигаемые результаты: Производство угольных брикетов обеспечит рынок энергоресурсами, полученными нетрадиционными методами, с низкой себестоимостью. Это позволит сократить расходы промышленных предприятий и предприятий систем ЖКХ на энергетическое сырье, а также снизить зависимость региона от использования дорогого топлива. Производство угольных брикетов осуществляется из отходов углеобогащения без применения связующих добавок. Угольные брикеты предназначены для использования в качестве альтернативного топлива для производственных нужд промышленности и систем ЖКХ. Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды. Создание 32 новых рабочих мест.
Этапы реализации инвестиционного проекта:

Календарный План-график
2013
2014
2015
1. Исследование шламов Воркутинских шахт



2. Разработка технологии брикетирования по результатам исследований



3. Выпуск опытной партии и проведение промышленных испытаний



4. Проектирование линии брикетного производства



5. Подготовка производственных площадей



6. Закупка и поставка оборудования



7. Наладка производственной линии



8. Выпуск продукции



9. Подготовка к серийному производству



10. Серийный выпуск продукции




Дальнейшее развитие угледобывающей отрасли связано как с включением резервных, так и с разработкой новых запасов. К 2020 году монозависимость городского округа возрастет, в связи с расширением деятельности градообразующего предприятия.

7. "Многофункциональный музейно-туристический комплекс АрктикТУР-Воркута"
Цель проекта: Создание многофункционального мемориально-туристического Центра на базе отдыха "Б.Уса", который должен стать центром музеефикации историко-культурного пространства Севера Коми, способного успешно конкурировать на внутреннем и международном рынках турпродуктов.
Начало реализации проекта 2011 год, завершение реализации проекта 2015 год.
Инициатор проекта: ООО "АрктикТУР-Воркута".
Общий объем инвестиций составляет 199,066 млн. руб.
Достигаемые результаты: Создание в г. Воркуте современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в разнообразных туристических услугах. Создание 76 новых рабочих мест.
Этапы реализации инвестиционного проекта:

План-график
2011
2012
2013
2014
2015
1. Архитектурно-дизайнерские работы





3. Художественные работы





2. Ввод объекта в эксплуатацию






8. "Обеспечение энерголаборатории оборудованием для проведения энергоаудита"
Цель проекта: создание лаборатории для оказания услуг энергоаудита и энергомониторинга.
Задачи: расширение существующего производства.
Начало реализации проекта: 2013 год, завершение реализации проекта: 2015 год.
Инициатор проекта: ООО "Пятое измерение".
Общий объем инвестиций составляет 1,84 млн. руб. (собственные и привлеченные средства).
Достигаемые результаты: Повышение энергетической и экологической эффективности в г. Воркуте, с применением механизмов стимулирования ресурсоэнергосбережения и сокращения антропогенного воздействия в хозяйственной деятельности и сфере потребления. Создание 3 новых рабочих мест. Рост доходов и прибыли предприятия.
Этапы реализации инвестиционного проекта:

План-график
2012
2013
2014
2015
1. Закупка материально-технического оборудования





9. "Открытие мобильного планетария"
Цель проекта: Открытие мобильного планетария организовано для возрождения интереса людей к звездам, пробуждения желания изучать астрономию, физику, космонавтику, способствования развития науки, а также для интересной презентации обучающего материала разной возрастной категории жителей городского округа.
Начало реализации проекта: конец 2013 года, завершение реализации проекта: 2014 год.
Инициатор проекта: ИП Иванов Максим Юрьевич.
Общий объем инвестиций составляет 0,35 млн. руб. (собственные и привлеченные средства).
Достигаемые результаты: Улучшение условий жизни населения, создание 2 рабочих мест.
Этапы реализации инвестиционного проекта:

План-график
2013
2014
1. Закупка оборудования


2. Закупка, монтаж оборудования, покупка контента и лицензии на демонстрационные материалы. Запуск в эксплуатацию



4.2. Проекты, направленные на обеспечение улучшения качества жизни населения
1. "Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения г. Воркута"
Цель проекта: комплексное повышение показателей энергетической эффективности г. Воркута на стадиях производства, транспорта и потребления энергетических ресурсов.
Начало реализации проекта 2011 год, завершение реализации проекта 2020 год.
Инициатор проекта: филиал ОАО "ТГК-9".
Общий объем инвестиций составляет 3 558,3 млн. рублей.
Достигаемые результаты: Повышение надежности теплоснабжения. Создание 576 новых рабочих мест.
Этапы реализации инвестиционного проекта:

План-график
2011
2012
2013
2014
2015 - 2020
1. Предпроектные работы и выполнение рабочего проектирования (стадия П)





2. Рабочее проектирование (стадия Р)





3. Строительство тепломагистрали ТЭЦ-2 - ВЦВК





4. Строительство тепломагистрали ВЦВК - ТЭЦ-1





5. Строительство ЦТП, реконструкция ТЭЦ-2, ВЦВК





6. Вывод из эксплуатации ВТЭЦ-1






2. "Чистая Вода"
Цель проекта: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, эффективная и надежная деятельность сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Начало реализации проекта 2011 год, завершение реализации проекта 2017 год.
Общий объем инвестиций составляет 37,714 млн. рублей.
Достигаемые результаты: Снижение потерь воды, снижение расхода электроэнергии на перекачку воды, и как результат, сдерживание роста тарифов на холодную воду. Создание 30 новых рабочих мест.
Этапы реализации инвестиционного проекта:

План-график
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1. Выполнение рабочего проектирования







2. Приобретение необходимых механизмов и оборудования







3. Запуск производства







4. Выход на проектную мощность








3. "Обустройство существующего полигона ТБО г. Воркуты"
Цель проекта: Приведение объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее - ТБО), расположенных на территории муниципального образования городского округа "Воркута", в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию полигонов.
Начало реализации проекта 2012 год, завершение реализации проекта 2016 год.
Основные особенности проекта: Создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения путем ликвидации несанкционированных свалок.
Общий объем инвестиций составляет 32,0 млн. рублей.
Достигаемые результаты: Снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия в городе, совершенствование системы утилизации твердых бытовых отходов, уменьшение площади несанкционированных свалок, обеспечение экологической безопасности окружающей среды. С точки зрения воздействия на окружающую среду и создания экологически чистой территории для обеспечения комфортных условий проживания населения данный проект является одним из наиболее перспективных для дальнейшего внедрения. При внедрении проекта по реконструкции полигона ТБО за счет ярусной утилизации мусора, формирования нагорной канавы удастся исключить или значительно снизить влияние загрязняющих веществ на окружающую среду, так как будет полностью исключено попадание сточных и грунтовых вод в реку Воркута и, как следствие, в Северный Ледовитый океан. Таким образом, внедрение данного проекта имеет положительный эффект на весь Арктический регион. Количество создаваемых рабочих мест: 5.
Этапы реализации инвестиционного проекта:

План-график
2012
2013
2014
2015
2016
1. Строительные работы





2. Рекультивация






4. "Строительство полигона ТБО г. Воркуты"
Цель проекта: строительство нового полигона ТБО и создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения.
Начало реализации проекта 2013 год, завершение реализации проекта 2016 год.
Общий объем инвестиций составляет 70,0 млн. рублей:
Достигаемые результаты:
Энергоэффективность и экологичность проекта:
Снижение общего уровня загрязнения местной окружающей среды, а также положительное воздействие на экологию. Социальная эффективность проекта:
- значительное исключение возможности загрязнения реки Воркута, как сточными водами, так и твердыми бытовыми отходами, что положительно скажется на здоровье населения, проживающего вниз по реке;
- резкое сокращение выделения биогазов при процессе гниения ТБО и, соответственно, влияния их на обслуживающий персонал;
- повышение уровня комфортности проживания населения;
- обеспечение более комфортных условий проживания населения МО ГО "Воркута";
- снижение общего уровня загрязнения окружающей среды, за счет ликвидации попадания свалочных вод, продуктов разложения, отходов в р. Воркуту, а также сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу;
- улучшение экологической обстановки на территории МО ГО "Воркута".
Количество создаваемых рабочих мест: 5.
Этапы реализации инвестиционного проекта:

План-график
2012
2013
2014
2015
2016
1. Разработка проекта





2. Строительные работы





3. Запуск производства






5. "Строительство спортивного комплекса с бассейном"
Цель проекта: повышение уровня фактической обеспеченности населения учреждениями физической культуры и спорта.
Начало реализации проекта: 2012 год, завершение реализации проекта: 2014 год.
Общий объем инвестиций составляет 362,589 млн. руб.
Достигаемые результаты: Строительство современного спортивного комплекса с бассейном обеспечивает развитие массового спорта, расширяет возможности города в проведении спортивных соревнований международного, федерального и республиканского уровней. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта позволит привлечь население МО ГО "Воркута" к занятиям физической культурой и спортом, направленным на укрепление здоровья и профилактику заболеваний, приобщение к здоровому образу жизни. Количество создаваемых рабочих мест: 66.
Этапы реализации инвестиционного проекта:

План-график
2012
2013
2014
1. Строительно-монтажные работы



2. Запуск в эксплуатацию




Краткая характеристика предлагаемых к реализации инвестиционных проектов, представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Краткая характеристика инвестиционных
проектов развития моногорода Воркута

№ п.п.
Название инвестиционного проекта, мероприятия
Сроки реализации проекта, годы
Инициатор проекта
Создаваемые рабочие места
Стоимость проекта всего, млн. руб.
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Источник не определен
Республиканский бюджет
Местный бюджет
1.
"Освоение шахтного поля № 1 Усинского угольного месторождения"
2011 - 2017
ОАО "Воркутауголь"

37 600,0

37 600



2.
"Освоение шахтного поля № 3 Усинского угольного месторождения"
2011 - 2020
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"

55 731,0

55 731

3.
"Разработка Нижнесырьягинского месторождения"
2012 - 2015
ОАО "Воркутауголь"

149,0

149

4.
"Увеличение производственной мощности ЦОФ Печорская до 11,2 млн. т"
2012 - 2015
ОАО "Воркутауголь"

1 429,0

1 429

5.
"Строительство НКС шахта Заполярная"
2011 - 2015
ОАО "Воркутауголь"

2 664,0

2 664

6.
"Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля"
2013 - 2015
ООО "ИТ "Северная Русь"
32
29,0

27,8

1,2

7.
Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения г. Воркута
2011 - 2020
Филиал ОАО "ТГК-9"
576
3 558,3
2285,581
669,9
-
602,819
0,0
8.
Чистая вода
2011 - 2017
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
30
37,714
0,0
-
-
26,0
11,714
9.
Обустройство существующего полигона ТБО г. Воркуты
2012 - 2015
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
5
32,0
0,0
-
-
25,6
6,4
10.
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Воркута
2013 - 2016
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
5
70,0
0,0
-
-
56,0
14,0
11.
Строительство спорткомплекса с бассейном
2011 - 2014
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
66
361,291
40,0
35,0
-
284,348
1,942
12.
"Многофункциональный музейно-туристический комплекс Арктик-ТУР-Воркута"
2011 - 2015
ООО "Арктик-ТУР-Воркута"
76
199,06
0,0
199,06
-
0,0
0,0
13.
"Обеспечение энерголаборатории оборудованием для проведения энергоаудита"
2013 - 2015
ООО "Пятый элемент"
3
1,84
0,0
1,716
-
0,0
0,124
14.
"Открытие мобильного планетария"
2013 - 2014
ИП Иванов М.Ю.
2
0,35

0,05


0,3

ИТОГО:


795
101 862,56
2 325,581
98 506,526
-
995,967
34,48

5. Система управления комплексным инвестиционным планом

В реализации КИП предусматривается участие органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения города, а также органов федеральной и региональной власти. Участие органов федеральной и региональной власти предусматривается в виде сотрудничества: консультационной помощи, совершенствования нормативно-правовой базы, финансовой поддержки.
Администрация МО ГО "Воркута" осуществляет оперативное руководство реализацией КИП, рассматривает вопросы его актуализации. Организация управления КИП и контроль за ходом ее реализации требует согласованности действий. Мониторинг и управление за ходом реализации КИП осуществляет Управление экономики, управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута", Координационный Совет по малому и среднему предпринимательству, рабочая группа по актуализации КИП, а также возможно привлечение к мониторингу представителей градообразующих предприятий, кредитных организаций, общественных объединений города Воркуты.
Ежегодно проводится согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации КИП.
Для реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Воркута в Республике Коми, а также в самом городском округе "Воркута", создана необходимая законодательная и нормативная база. На муниципальном уровне ведется системная работа по совершенствованию правового регулирования инвестиционной деятельности в городе.
- Закон Республики Коми от 28 июня 2005 г. № 71-РЗ (ред. 5 октября 2011 г.) "Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми".
Постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522 (ред. 19 сентября 2011 г.) "О мерах по реализации Закона Республики Коми "Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми" и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми".
- Постановление администрации МО ГО "Воркута" от 31 марта 2008 г. № 291 "Об утверждении Положения "Об осуществлении инвестиционной деятельности в МО ГО "Воркута".
- Постановление администрации МО ГО "Воркута" от 3 августа 2012 г. № 1594 "Об утверждении Положения о конкурсной комиссии, состава конкурсной комиссии".

6. Ожидаемые результаты

Реализация плановых мероприятий к 2020 году позволит эффективно развивать экономику города, создать необходимую инфраструктуру для комфортной жизнедеятельности, что будет способствовать повышению уровня жизни населения в городе.
Крупнейшие металлургические гиганты нашей страны заинтересовались Усинским месторождением. А сейчас заказчики "Новолипецкий металлургический комбинат", и "Северсталь" - уже приступили совместно с австралийской компанией к проектированию угольных предприятий и разработке технико-экономических обоснований строительства шахт.
В ближайшие годы на Усинском месторождении будут работать две новые сверхмощные современные шахты Новолипецкого металлургического комбината и компании "Северсталь", что обеспечит создание 3000 новых рабочих мест и даст новый импульс развитию Воркуты. Возможно, что теперь не только из Воркуты будут уезжать люди, но и появится встречный поток, из тех, кто вновь едет на Север.
В ходе строительства и эксплуатации газопровода Бованенково - Ухта в разных подразделениях ОАО "Газпром" (воркутинская компрессорная станция, подразделения сервисных служб, управление по транспорту и транспортная колонна) будут работать около 2000 сотрудников, что самым положительным образом скажется на пополнении доходной части бюджета города (в части налоговых поступлений) и позволит Республике в перспективе стать одним из основных транзитных регионов природного газа.
Кроме того, в городе начинает деятельность крупная нефтегазовая компания "Шелл НефтеГаз Девелопмент", которая получила лицензию на право пользования недрами с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья в Воркутинском районе.
Уровень зарегистрированной безработицы снизится с 0,87% в 2013 году до 0,7% в 2020 году.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города повысится с 48,3 тыс. руб. в месяц в 2013 году до 65,1 тыс. руб. в 2020 году.
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства увеличится с 60,4% в 2013 г. до 87% в 2020 г.
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства увеличится с 3,6% в 2013 году до 4,5% в 2020 году.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг собственного производства возрастет с 38,0 млрд. руб. в 2013 году до 51,8 млрд. руб. к 2020 году.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями возрастет с 22,9 млрд. руб. в 2013 г. до 45,1 млрд. руб. в 2020 г.
Планируется увеличение количества малых предприятий с 69 субъектов в 2013 г. до 93 - к 2020 г.
Объем привлеченных инвестиций для реализации проектов возрастет с 302,4 млн. руб. в 2013 г. до 784,2 млн. руб. в 2020 г.
Увеличится доля собственных доходов бюджета МО ГО "Воркута" с 46,3% до 47,0%.

7. Сетевой график создания новых рабочих мест в городе
Воркуте в 2013 - 2020 гг. в рамках реализации
инвестиционных проектов:

Таблица 7.1.1

№ п/п
Название инвестиционного проекта
Сроки реализации проекта
Создание новых постоянных рабочих мест
Создание новых временных рабочих мест
2013 г.
2014 г.
2015 - 2020 гг.
2013 г.
2014 г.
2015 - 2020 гг.
1.
"Освоение шахтного поля № 1 Усинского угольного месторождения"
2011 - 2017
-
-
-
-
-
-
2.
"Освоение шахтного поля № 3 Усинского угольного месторождения"
2011 - 2020
-
-
-
-
-
-
3.
"Воркутауголь: 2012 - 2015. Нижнесырьягинское месторождение"
2012 - 2015
-
-
-
-
-
-
4.
"Увеличение производственной мощности ЦОФ Печорская до 11,2 млн. т"
2012 - 2015
-
-
-
-
-
-
5.
"Строительство НКС шахта Заполярная - ЦОФ"
2011 - 2015
-
-
-
-
-
-
6.
"Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля"
2013 - 2015
-
16
16
-
-
-
7.
Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения г. Воркута
2011 - 2020
-
-
-
-
-
576
8.
Чистая вода
2011 - 2017
-
-
-
-
-
30
9.
Обустройство существующего полигона ТБО г. Воркуты
2012 - 2015
-
-
-
-
-
5
10.
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Воркута
2013 - 2016
-
-
-
-
-
5
11.
Строительство спорткомплекса с бассейном
2011 - 2014
-
-
50
-
16
-
12.
"Многофункциональный музейно-туристический комплекс АрктикТУР-Воркута"
2011 - 2015
-
-
18
-
58
-
13.
"Обеспечение энерголаборатории оборудованием для проведения энергоаудита"
2013 - 2015
-
3
-
-
-
-
14.
"Открытие мобильного планетария"
2013 - 2014
-
2
-
-
-
-

ВСЕГО:
795
-
21
84
-
74
616
105
690

8. Целевые показатели КИП

Таблица 8.1.1

N
Наименование показателя
Ед. изм.
Факт
План
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
1
Численность постоянного населения МО
чел.
98,5
95,2
88,0
85,3 <*>
85,9
84,2
82,8
81,5
80,0
2
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО
%
25,3
15,0
14,5
15,5
15,0
15,3
15,9
16,4
17,5
3
Доля работающих на малых и средних предприятиях от численности экономически активного населения МО
%
5,3
3,7
3,8
4,4 <*>
4,0
4,2
4,5
4,7
4,8
4
Уровень зарегистрированной безработицы в МО
%
3,28
1,5
1,5
0,87
0,8
0,8
0,75
0,75
0,7
5
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест
чел.
214
163
16
16
626
626
626
626
626
6
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест
чел.
170
193
16
16
65
65
65
65
65
7
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО
руб.
32 437,0
38662,0
45225,0
48345,0 <*>
52556,0
56234,0
58484,0
61436,0
65122,0
8
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
млн. руб.
38 011,7
44 545,7
38597,0
38026,9
40 083,8
42 961,1
49 861,8
49 818,0
51 810,7
9
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями
млн. руб.
30 378,0
36 594,8
29 600,0
22949,9
32 989,0
35 528,8
41 435,2
41 797,3
45 075,3
10
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
%
79,92
82,15
85,0
60,4
82,3
82,7
83,1
83,9
87,0
11
Доля субъектов малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
млн. руб.
3,8
3,8
4,1
3,6 <*>
4,2
4,2
4,1
4,0
4,5
12
Количество малых предприятий
ед.
75
76
80
69 <*>
80
84
89
91
93
13
Объем привлеченных инвестиций для реализации проектов
млн. руб.
-
91,3
151,3
302,4
753,6
761,1
768,7
776,4
784,2
14
Доля собственных доходов бюджета МО
%
31,6
42,7
46,0
46,3
46,0
46,0
46,5
46,5
47,0

--------------------------------
<*> - по состоянию за январь - сентябрь 2013 г.

9. Источники финансирования мероприятий на 2010 - 2020 гг.

Таблица 9.1.1


Мероприятия Нали- Объем Финанси- Финанси- Финанси- в том числе Финанси- в том числе Финанси- в том числе Финансиро- в том числе
чие инвестиций рование рование рование рование рование вание
ПСД (2010 - 2010 2011 2012 средства средства средства средства внебюд- исто- 2013 средства средства средства средства внебюд- исто- 2014 средства средства средства средства внебюд- источ- 2015 - средства средства средства средства внебюджет- исто-
2020 годы), год - год - год - федераль- республи- муници- Фонда жетные чник год - федера- республи- муници- Фонда жетные чник год - федера- республи- муници- Фонда жетные ник не 2020 федераль- республи- муници- Фонда ные чник
тыс. руб. всего, всего, всего, ного канского пального содей- сред- не всего, льного канского пального содей- средства не всего, льного канского пального содей- средства уста- годы - ного канского пального содей- средства не
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. бюджета бюджета бюджета ствия ства уста- тыс. руб. бюджета бюджета бюджета ствия уста- тыс. руб. бюджета бюджета бюджета ствия новлен всего, бюджета бюджета бюджета ствия уста-
реформи- нов- реформи- новлен реформи- тыс. руб. реформи- новлен
рованию лен рованию рованию рованию
ЖКХ ЖКХ ЖКХ ЖКХ

I. Снижение
напряженности на
рынке труда

1. Осуществление
мониторинга
занятости, в т.ч.:

1.1. Проведение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мониторинга
высвобождения
работников в связи с
ликвидацией
организаций либо
сокращением
численности или штата
работников
предприятий

2. Реализация
Программы содействия
занятости населения в
2010 - 2020 году
В том числе по
отдельным показателям
Программы содействия
занятости населения в
2010 - 2020 году:

2.1. организация 15631,9 1394,2 1411,0 1261,3 0,0 1261,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1338,4 0,0 1338,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1455,0 0,0 1455,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8772,0 0,0 8772,0 0,0 0,0 0,0 0,0
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет

2.2. организация 296,0 30,0 30,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,0 0,0 162,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ярмарок вакансий

2.3. социальная 274,3 13,3 14,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 186,0 0,0 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0
адаптация безработных
граждан на рынке
труда

2.4. организация 9952,2 5446,0 3595,0 15,2 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0 0,0 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 756,0 0,0 756,0 0,0 0,0 0,0 0,0
содействия
самозанятости
безработных граждан

2.5. профессиональная 20911,6 2731,4 2666,4 2209,8 0,0 2209,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1565,0 0,0 1565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1677,0 0,0 1677,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10062,0 0,0 10062,0 0,0 0,0 0,0 0,0
подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации
безработных граждан и
незанятого населения,
в том числе:

2.5.1. 826,0 0,0 0,0 152,7 0,0 152,7 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5 0,0 69,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 0,0 78,5 0,0 0,0 0,0 0,0 525,2 0,0 525,2 0,0 0,0 0,0 0,0
профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации женщин,
находящихся в отпуске
по уходу за ребенком
до трех лет

2.6. организация 1911,9 195,5 174,8 179,9 0,0 179,9 0,0 0,0 0,0 0,0 150,8 0,0 150,8 0,0 0,0 0,0 0,0 173,0 0,0 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1038,0 0,0 1038,0 0,0 0,0 0,0 0,0
временного
трудоустройства
безработных граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы

2.7. организация 3646,0 376,7 361,3 379,4 0,0 379,4 0,0 0,0 0,0 0,0 371,6 0,0 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0 291,0 0,0 291,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1866,0 0,0 1866,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общественных работ

2.8. организация 662,1 72,1 66,0 94,7 0,0 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 72,4 0,0 72,4 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 306,0 0,0 306,0 0,0 0,0 0,0 0,0
временного
трудоустройства
безработных граждан в
возрасте от 18 до 20
лет из числа
выпускников
учреждений ПНО и СПО,
ищущих работу впервые

2.9. профессиональная 415,3 12,3 26,0 99,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 0,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ориентация граждан

2.10. информирование 2617,5 41,0 185,0 73,5 0,0 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 324,0 0,0 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1944,0 0,0 1944,0 0,0 0,0 0,0 0,0
о положении на рынке
труда

2.11. содействия 36,0 36,0
безработным
гражданам в переезде
и безработных граждан
и членам их семей в
переселении в другую
местность для
трудоустройства по
направлению органов
службы занятости

2.12. трудоустройство 1456,4 0,0 150,0 196,4 196,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 560,0 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
незанятых инвалидов
на оборудованные
(оснащенные) для них
рабочие места

ИТОГО 57775,3 10312,4 8679,4 4551,2 196,4 4354,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4180,3 550,0 3630,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4786,0 560,0 4190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25302,0 0,0 25302,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II. Поддержка и 0,0 0,0 0,0
развитие малого и
среднего
предпринимательства

1. Реализация
подпрограммы "Малое и
среднее
предпринимательство",
муниципальной
программы
муниципального
образования
городского округа
"Воркута" "Развитие
экономики",
утвержденной
постановлением
администрации от
25.12.2013 № 3662

1.1. Оказание 837,1 227,2 238,6 119,3 0,0 0,0 119,3 0,0 0,0 0,0 252,0 0,0 126,0 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
консультационной
поддержки
Информационно -
маркетинговым центром
предпринимательства

1.2. Субсидирование 1880,9 194,3 257,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0
части затрат,
связанных с уплатой
лизинговых платежей
по договорам
финансовой аренды
(лизинг), заключенным
для приобретения
основных средств
(оборудования,
техники, материальных
ценностей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства в
порядке, определенном
в подпрограмме

1.3. Субсидирование 1961,6 322,2 571,0 43,4 0,0 0,0 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 0,0 0,0 175,0 0,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0
части затрат на
уплату процентов по
кредитам,
привлеченным в
кредитных
организациях
субъектами малого и
среднего
предпринимательства в
порядке, определенном
в подпрограмме

1.4. Субсидирование 1902,3 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 102,3 0,0 0,0 102,3 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0 0,0
части расходов,
понесенных субъектами
малого и среднего
предпринимательства
на технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств к
электрическим сетям
(до 500 кВт), в
порядке, определенном
в подпрограмме

1.5. Субсидирование 5394,5 986,3 350,0 1750,0 0,0 0,0 1750,0 0,0 0,0 0,0 408,2 0,0 0,0 408,2 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1400,0 0,0 0,0 1400,0 0,0 0,0 0,0
части расходов,
понесенных субъектами
малого и среднего
предпринимательства
на приобретение
оборудования в целях
создания и (или)
модернизации
производства товаров
(работ, услуг) в
порядке, определенном
в подпрограмме

1.6. Субсидирование 10800,0 900,0 2400,0 2100,0 752,5 140,9 1206,6 0,0 0,0 0,0 2400,0 939,4 241,5 1219,1 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 0,0 0,0 2100,0 0,0 0,0 0,0
части расходов
субъектов малого
предпринимательства,
связанных с началом
предпринимательской
деятельности (гранты)
в порядке,
определенном
подпрограммой

ИТОГО: 22776,4 2630,0 3817,2 4512,7 752,5 140,9 3619,3 0,0 0,0 0,0 3391,5 939,4 367,5 2084,6 0,0 0,0 0,0 1975,0 0,0 0,0 1975,0 0,0 0,0 0,0 6450,0 0,0 0,0 6450,0 0,0 0,0 0,0

III. Сохранение
объемов
сельскохозяйственного
производства

1. Финансовая
поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей:

1.1. субсидии на 658,2 232,1 0,0 40,1 32,4 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 384,0 300,0 34,0 50,0 0,0
возмещение гражданам,
ведущим личное
подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам части
затрат на уплату
процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях, и
займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских

1.2. поддержка 742,5 0,0 0,0 337,5 0,0 337,5 0,0 0,0 0,0 0,0 405,0 0,0 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
животноводства
(субсидии на
продукцию
животноводства)

1.3. Предоставление 22812,0 5000,0 7312,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 5000,0 2000,0 0,0
субсидий на
техническое и
технологическое
перевооружение
сельскохозяйственных
организаций

1.4. Предоставление 27781,3 6865,5 0,0 11696,8 3253,4 8443,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9219,0 1796,0 7423,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидий на поддержку
северного
оленеводства и
табунного коневодства

1.5. Предоставление 29858,9 0,0 10063,9 10595,0 3253,4 7341,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9200,0 1800,0 7400,0 0,0
поддержки в рамках
реализации
мероприятий
долгосрочной целевой
республиканской
программы "Развитие
оленеводства в
Республике Коми
(2011 - 2015 годы)"

1.6. Предоставление 9447,4 363,8 2868,2 1706,4 1706,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2309,0 1076,0 1233,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2200,0 1000,0 1200,0 0,0
субсидий на поддержку
племенного
животноводства

1.7. Предоставление 98,0 0,0 0,0 41,0 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидий на
комбикорма

1.8. Предоставление 633,3 0,0 0,0 142,3 0,0 142,3 0,0 0,0 0,0 0,0 166,0 0,0 166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325,0 325,0 0,0
субсидий КФХ на
содержание
сельскохозяйственных
животных

1.9. Модернизация 10720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9720,0 0,0 9720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0
существующего
производства на
предприятии ПСК
"Оленевод"

ИТОГО: 102751,6 12461,4 20244,1 24559,1 8245,6 16313,5 0,0 0,0 0,0 0,0 25378,0 2874,0 22504,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20109,0 2800,0 14225,0 34,0 0,0 3050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. Сохранение
объемов промышленного
производства,
модернизация
градообразующего
предприятия

1. Деятельность
градообразующего
предприятия в рамках
стратегии его
развития до 2018
года:

2.1. Строительство 2664000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 867000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 867000,0 0,0 473005,0 0,0 0,0 0,0 0,0 473005,0 0,0 1323995,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1323995,0 0,0
НКС шахта Заполярная

2.2. Увеличение 1429000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 512000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 512000,0 0,0 376905,0 0,0 0,0 0,0 0,0 376905,0 0,0 540095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 540095,0 0,0
производственной
мощности ЦОФ
Печорская до 11,2
млн. тонн

2.3. "Освоение 37600000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37270000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37270000,0 0,0
шахтного поля № 1
Усинского угольного
месторождения"

2.4. "Освоение 55731000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55731000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55731000,0 0,0
шахтного поля № 3
Усинского угольного
месторождения"

2.5. Разработка 149000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54800,0 0,0 71450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71450,0 0,0 22750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22750,0 0,0
Нижнесырьягинского
месторождения

ИТОГО: 97573000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1763800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1763800,0 0,0 921360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 921360,0 0,0 94887840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94887840,0 0,0

V. Капитальный ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жилфонда и объектов
социальной сферы,
модернизация объектов
коммунальной и
дорожной
инфраструктуры

1. Реализация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65612,7
мероприятий
муниципальной
программы МО ГО
"Воркута" "Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
степени
благоустройства"

1.1. Реализация 163068,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65612,7 0,0 4000,0 61612,7 0,0 0,0 0,0 97456,2 0,0 8000,0 89456,2 0,0 0,0 0,0
отдельных
мероприятий
подпрограммы
"Создание условий для
обеспечения
качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения"

Замена санитарно - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
технического и
электротехнического
оборудования в
муниципальных жилых
помещениях

Восстановление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
несущей способности
конструктивных
элементов
многоквартирных домов

Обеспечение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3900,0 0,0 0,0 3900,0 0,0 0,0 0,0 7800,0 0,0 0,0 7800,0 0,0 0,0 0,0
мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов
(софинансирование
185 ФЗ)

Обеспечение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3854,5 0,0 0,0 3854,5 0,0 0,0 0,0 10999,8 0,0 0,0 10999,8 0,0 0,0 0,0
мероприятий по
переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда
(софинансирование
185 ФЗ)

Ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
асфальтобетонного
покрытия дворовых
территорий
многоквартирных домов
и проездов к дворовым
территориям
многоквартирных домов

Содержание и 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10681,8 0,0 0,0 10681,8 0,0 0,0 0,0 22330,0 0,0 0,0 22330,0 0,0 0,0 0,0
обустройство зеленых
зон

Содержание ливневой 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124,8 0,0 0,0 124,8 0,0 0,0 0,0 267,8 0,0 0,0 267,8 0,0 0,0 0,0
канализации

Содержание объектов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20405,3 0,0 0,0 20405,3 0,0 0,0 0,0 42630,0 0,0 0,0 42630,0 0,0 0,0 0,0
уличного освещения, в
том числе
электроэнергия

Закупка оборудования, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7558,3 0,0 0,0 7558,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
необходимого в
отопительный период
на п. Советский,
котельная № 4

Закупка оборудования, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1188,0 0,0 0,0 1188,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
необходимого в
отопительный период
на п. Елецкий

Технологический 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 4000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 11428,6 0,0 8000,0 3428,6 0,0 0,0 0,0
контроль и мониторинг
Усинского водозабора
№ 1 (НФ1пУВ) и № 2
(НФ2пУВ)

Мероприятия по 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обеспечению
водоочистки питьевой
воды в пгт. Елецкий,
пст. Сивомаскинский

1.2. Реализация 68000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68000,0 0,0 0,0 68000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
подпрограммы
"Создание условий для
обеспечения доступным
и комфортным жильем
населения"

1.3. Реализация 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
подпрограммы
"Обеспечение
безопасности
сооружений
водохозяйственного
комплекса"

1.4. Реализация 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
подпрограммы
"Обеспечение и
реализация
государственной и
муниципальной
политики в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства"

1.5. Реализация 1900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1900,0 0,0 0,0 1900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
подпрограммы
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
жилищного фонда и
систем коммунальной
инфраструктуры"

2. Реализация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68776,5 0,0 36664,9 32111,6 0,0 0,0 0,0 51598,0 0,0 0,0 51598,0 0,0 0,0 0,0
отдельных мероприятий
муниципальной
программы МО ГО
"Воркута" "Развитие
транспортной системы"

2.1. Реализация 120374,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68776,5 0,0 36664,9 32111,6 0,0 0,0 0,0 51598,0 0,0 0,0 51598,0 0,0 0,0 0,0
отдельных мероприятий
подпрограммы
"Содержание, ремонт и
капитальный ремонт
автомобильных дорог
общего пользования и
улично-дорожной сети"

Организация работ по 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56276,5 0,0 36664,9 19611,6 0,0 0,0 0,0 41000,0 0,0 0,0 41000,0 0,0 0,0 0,0
содержанию
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

Организация ремонта, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12500,0 0,0 0,0 12500,0 0,0 0,0 0,0 10598,0 0,0 0,0 10598,0 0,0 0,0 0,0
капитального ремонта
автомобильных дорог
общего пользования

ИТОГО: 366843,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 217789,2 0,0 40664,9 177124,3 0,0 0,0 0,0 149054,2 0,0 8000,0 141054,2 0,0 0,0 0,0

VI. Оптимизация
численности населения

1. Реализация
программ местного
развития и
обеспечения занятости
для шахтерских
городов и поселков:

1.1. Реализация 634256,3 0,0 0,0 236369,5 236369,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353886,8 353886,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44000,0 44000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Постановления
Правительства РФ
от 13.07.2005 № 428
"О порядке
предоставления
межбюджетных
трансфертов на
реализацию программ
местного развития и
обеспечений занятости
для шахтерских
городов и поселков"

2. Содействие в
переселении граждан в
рамках Федерального
закона от 25 октября
2002 года № 125-ФЗ "О
жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим
из районов Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностей":

2.1. Реализация 3502526,0 1048590,3 980793,5 626225,1 626225,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426917,1 426917,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420000,0 420000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральной целевой
программы "Жилище",
подпрограмма
"Выполнение
государственных
обязательств по
обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством"

ИТОГО: 4136782,2 1048590,3 980793,5 862594,6 862594,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 780803,9 780803,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 464000,0 464000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VII. Сохранение
социальной
стабильности

1. Реализация 216050,0 18000,0 18050,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соглашения о
сотрудничестве между
ОАО "Воркутауголь" и
администрацией МО ГО
"Воркута" в
реализации программ
социально -
экономического
развития
муниципального
образования
городского округа
"Воркута" на 2011 -
2013 годы

2. Реализация 1030,0 0,0 0,0 1030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соглашения о
сотрудничестве и
социальном
партнерстве между
администрацией МО ГО
"Воркута" и ООО "ТТТ"

ИТОГО: 217080,0 18000,0 18050,0 21030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21030,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VIII. Программа
инвестиционных
проектов

1. Оптимизация и 3558300,0 0,0 0,0 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,0 0,0 94500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94500,0 0,0 1376500,0 912741,0 240759,0 0,0 0,0 223000,0 0,0 2081800,0 1372840,0 362060,0 0,0 0,0 346900,0 0,0
повышение надежности
теплоснабжения г.
Воркута

2. Чистая вода 37714,9 0,0 0,0 7078,8 0,0 4506,8 2572,0 0,0 0,0 0,0 7493,2 0,0 5493,2 2000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 4000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 17142,9 0,0 12000,0 5142,9 0,0 0,0 0,0

3. Обустройство 32000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 1600,0 400,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 8000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 8000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 8000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
полигона ТБО в г.
Воркута

4. Строительство 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 1600,0 400,0 0,0 0,0 0,0 22500,0 0,0 18000,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 45500,0 0,0 36400,0 9100,0 0,0 0,0 0,0
полигона твердых
бытовых отходов в г.
Воркута

5. Строительство 361291,29 7010,00 99,99 97553,91 6080,00 91223,66 250,25 0,00 0,00 0,00 227849,49 33920,00 158776,34 153,15 0,00 35000,00 0,00 28777,90 0,00 27339,00 1438,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
спортивного комплекса
с бассейном

6. 199060,0 0,0 0,0 32400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59660,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59660,0 0,0 107000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107000,0 0,0
"Многофункциональный
музейно-туристический
комплекс
Арктик-ТУР-Воркута"

7. Производство 29000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 3400,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 2200,0 0,0 24600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24600,0 0,0
топливных брикетов из
промышленных отходов
обогащения угля

8. "Обеспечение 1840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1274,3 0,0 0,0 123,9 0,0 1150,4 0,0 565,7 0,0 0,0 0,0 0,0 565,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
энерголаборатории
оборудованием для
проведения
энергоаудита"

9. "Открытие 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мобильного
планетария"

VIII.I. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0
Инвестиционные
предложения (в рамках
реализации отдельных
направлений
мероприятия "Создание
современной
инфраструктуры
туристических
объектов,
обеспечивающей
комфортные и
безопасные условия
для занятия активным
отдыхом и
благоустройство
объектов
туриндустрии",
способствующего
решению задачи № 1 по
созданию условий для
формирования
туристического рынка
подпрограммы
"Въездной и
внутренний туризм"
муниципальной
программы МО ГО
"Воркута" "Развитие
экономики"):

"Гостевой дом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0
"Мескашор - Коровий
ручей" - Разработка
технико -
экономического
обоснования, макетов
объектов и
составление бизнес -
плана инвестиционного
проекта "Гостевой дом
"Мескашор - Коровий
ручей"

"Экологический 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0
комплекс "Южный" -
Разработка технико -
экономического
обоснования, макетов
объектов и
составление бизнес -
плана инвестиционного
проекта
"Экологический
комплекс "Южный"

"Туристический 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0
комплекс "Долина
иван-чая" -
Разработка технико -
экономического
обоснования, макетов
объектов и
составление бизнес -
плана инвестиционного
проекта
"Туристический
комплекс "Долина
иван-чая"

ИТОГО: 4289556,2 7010,0 100,0 144532,7 6080,0 97330,5 3222,3 0,0 37900,0 0,0 344117,5 33920,0 173869,5 4677,1 0,0 130650,4 0,0 1511703,6 912741,0 298098,0 9938,9 4300,0 283225,7 0,0 2261442,9 1372840,0 418460,0 16242,9 0,0 453900,0 0,0

Итого по МО ГО 106766565,1 1099004,1 1031684,2 1061780,2 877869,1 118139,6 6841,6 0,0 58930,0 0,0 2941671,2 819087,3 200371,3 6761,7 0,0 1914450,4 0,0 3161722,8 1380101,0 357177,9 189072,2 4300,0 1207635,7 0,0 97450089,1 1372840,0 451762,0 163747,1 0,0 95341740,0 0,0
"Воркута"



------------------------------------------------------------------