Типы документов

Постановление

Закон

Распоряжение

Определение

Решение

Положение

Приказ

Указ

Устав

Протест

Представление

Соглашение

Письмо

Разное

Реклама

Партнеры

Приказ Службы РК по тарифам от 11.11.2014 N 73/1 "Об утверждении производственных программ ООО "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"



СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 11 ноября 2014 г. № 73/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО "ВОДОКАНАЛ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 11 ноября 2014 года № 75) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на период реализации с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Водоканал" в сфере водоотведения на период реализации с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Службы Республики Коми по тарифам от 12 ноября 2013 года № 87/2 "Об утверждении производственных программ ООО "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения".

Руководитель
И.ПЕРВАКОВ





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 ноября 2014 г. № 73/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО "ВОРКУТА"
НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

наименование регулируемой организации
ООО "Водоканал"
местонахождение регулируемой организации
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 60
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
период реализации
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по текущему ремонту <*>


2.
Мероприятия по капитальному ремонту


2.1
Восстановление тепловой изоляции, рихтовка водовода Ду 300 мм на территории МУП "Плодбаза" (ТЗБ) поверхностно, протяженностью 60 м
12
968,83
2.2
Замена участка водовода Ду 200 мм по ул. Заслонова поверхностно, протяженностью 200 м
12
2732,60
2.3
Замена участка водовода Ду 200 мм от ул. Матвеева, д. 6 до ТК19 поверхностно, протяженностью 30 м
12
410,46
2.4
Замена участка водовода Ду 200 мм по ул. Мира, 12 - 14 подземно, протяженностью 60 м
12
723,69
2.5
Замена участка водовода Ду 150 мм по ул. Локомотивная, 2 - 10 подземно, протяженностью 110 м
12
815,96
2.6
Замена участка водовода Ду 150 мм по ул. Димитрова, 3 (ГИБДД) поверхностно, протяженностью 30 м
12
222,46
2.7
Восстановление тепловой изоляции, рихтовка водовода Ду 200 мм по ул. Печорская поверхностно, протяженностью 75 м
12
742,65
2.8
Восстановление тепловой изоляции, рихтовка водовода Ду 200 мм по ул. Локомотивная, 1 - 1а поверхностно, протяженностью 75 м
12
742,65
2.9
Замена стальной задвижки Ду 200 мм по ул. Заслонова, 9 ВК-6-2
12
94,33
2.10
Замена сбросовой стальной задвижки Ду 200 мм по ул. Автозаводская ВК-2
12
94,33
2.11
Монтаж поворотного затвора Ду 800 мм в машинном зале Г/У № 7а
12
644,12
2.12
Монтаж поворотных затворов Ду 600 мм в машинном зале Г/У № 7а
12
470,06
2.13
Замена стальной задвижки Ду 300 мм пл. Центральная, 1 в ВК
2
233,67
2.14
Замена участка водовода Ду 400 мм на Ду 250 мм от ШСУ 13 в сторону Г/У № 4а подземно, протяженностью 100 м
2
1131,79
2.15
Замена участка водовода Ду 500 мм на Ду 400 мм от церкви по ул. Фасадной в сторону ДК подземно, протяженностью 220 м
2
3322,70
2.16
Замена стальной задвижки Ду 200 мм по ул. Энтузиастов, 24 (проходной канал)
2
94,33
2.17
Замена стальных задвижек № 5а, 6а, 9а, 8а, 7а, 1, 2, 3 Ду 500 мм на затворы дисковые с рукояткой Ду 300 мм в старом машинном зале Г/У № 4а
2
1901,87
2.18
Замена насосного агрегата марки 3В200/2 № 2 с электродвигателем А-102-4М, 200 кВт, 1475 об/мин на насосный агрегат марки ЦН400-105б с электродвигателем 4АМН280S4У3, 132 кВт, 1450 об/мин, вращение правое на Г/У № 3
12
464,47
2.19
Ремонт мягкой кровли здания КНС № 19 14 м x 15 м
3
2077,85
2.20
Ремонт ограждений охранной зоны на Г/У № 4 протяженность 50 м
2
318,35
2.21
Ремонт ограждений охранной зоны на скважине № 834б протяженностью 50 м
2
318,35
2.22
Ремонт ограждений охранной зоны на скважине № 827а-э протяженностью 50 м
2
318,35
2.23
Замена электрокотла (самодельный) 40 кВт на электрокотел марки ЭКТ-60МР в бойлерной гидроузла № 5/6
2
383,40
2.24
Демонтаж стальных задвижек Ду 300 мм в ВК № 6 пос. Заполярный, 2 шт.
3
47,12
2.25
Замена запорной арматуры Ду 100 мм на Ду 150 мм в ВК № 6 пос. Заполярный
3
301,50
2.26
Замена стальной задвижки № 14 Ду 100 мм (дренаж) на Г/У № 5/6
3
26,22
2.27
Монтаж подвесного потолка в камере № 6 пос. Заполярного (СП ПЦОФ)
2
113,44
2.28
Замена участка водовода Ду 300 мм на Ду 200 мм в ВК № 6 пос. Заполярного протяженностью 10 м
2
113,44
2.29
Замена стальных затворов № 1, 5 Ду 400 мм на стальные дисковые затворы Ду 200 мм на Г/У № 5/6
3
470,35
2.30
Восстановление тепловой изоляции Ду 325 мм от ВК-8 до ВК-10 поверхностно, протяженностью 100 м
2
800,24
2.31
Замена участка водовода Ду 100 мм от ПГ № 1 до торца дома по ул. Фрунзе, 23а протяженностью 100 м
3
742,66
2.32
Замена участка водовода Ду 200 мм на Ду 100 мм от ВК № 2 в сторону ВК № 1 пос. Заполярный поверхностно, протяженностью 100 м
2
885,33
2.33
Восстановление охранной зоны скважины № 838в протяженностью 50 м
2
318,35
2.34
Восстановление охранной зоны скважины № 843б протяженностью 50 м
2
318,35
2.35
Восстановление охранной зоны скважины № 845б протяженностью 50 м
2
318,35
2.36
Устранение трещин, свищей, утечек воды на водоводе Ду 800 мм методом "врезки катушки" в зоне опор на участке КС17 - КП18 протяженностью 20 м
5
623,84
2.37
Устранение трещин, свищей, утечек воды на водоводе Ду 800 мм методом "врезки катушки" в зоне опор на участке КС18 - КП19 протяженностью 12 м
5
374,30
2.38
Восстановление проектного положения водовода Ду 800 мм и Ду 1000 мм путем ремонта разрушенных и установкой новых скользящих опор на участке КВ9 - КС10 протяженностью 150 м
5
2 310,89
2.39
Замена участка водовода Ду 600 мм на Ду 800 мм на участке КП14 - КП16 протяженностью 10 м
5
312,10
2.40
Восстановление пароизоляционного слоя тепловой изоляции водовода Ду 1000 мм протяженностью 1,2 м от ВК3 до ВК4
5
45,42
2.41
Полное восстановление тепловой изоляции водовода Ду 1000 мм протяженностью 1,3 м от ВК4 до ВК5
5
49,20
2.42
Восстановление пароизоляционного слоя тепловой изоляции водовода Ду 1000 мм протяженностью 7 м от ВК4 до ВК5
5
264,95
2.43
Полное восстановление тепловой изоляции водовода Ду 1000 мм протяженностью 7 м от ВК5 до ВК6
5
264,95
2.44
Восстановление пароизоляционного слоя тепловой изоляции водовода Ду 1000 мм протяженностью 1 м от ВК6 до ВК7
5
37,85
2.45
Восстановление железобетонных опор водовода Ду 1000 мм между компенсаторами № 6 - 7, 10 - 11 в количестве 2 шт.
5
138,28
2.46
Восстановление железобетонных опор водовода Ду 800 мм на компенсаторе № 15, 4 - 5 в количестве 2 шт.
5
138,28
2.47
Замена участка водовода Ду 800 мм подачи воды из напорного коллектора машинного зала № 2 в водоводы Ду 800 мм и Ду 1000 мм на гидроузел № 8
7
2 358,58
2.48
Замена стальных затворов № 1, 2 Ду 800 мм с электроприводом и комплектов фланцев на входе в резервуары № 1, 2 на НС2 в количестве 2 шт.
5
1 106,84
2.49
Замена стальных отсечных задвижек № 33, 34 Ду 500 мм на подающих линиях из резервуара № 2 НС2 на электроприводные с комплектом фланцев в количестве 2 шт.
5
808,23
2.50
Замена стальных затворов Ду 600 мм с электроприводом и комплектом фланцев № 1, 2 на подаче воды из водовода от НС1 в подающий коллектор машинного зала № 2 НС2 в количестве 2 шт.
5
966,93
2.51
Замена стальных затворов Ду 600 мм с электроприводом и комплектом фланцев № 45, 46 на подающих линиях насосов № 9, 10 в машинном зале № 2 НС2 в количестве 2 шт.
5
966,93
2.52
Замена стальных задвижек Ду 80 мм на отоплении и холодном в/сн НС2 в количестве 7 шт.
5
171,92
2.53
Замена стальных задвижек Ду 100 мм на отоплении и холодном в/сн НС2 в количестве 8 шт.
5
245,16
2.54
Замена стальных задвижек Ду 800 мм N№ 41, 42, 43, 44 на стальные затворы с комплектом фланцев на напорном коллекторе машинного зала НС1 в количестве 4 шт.
5
1 881,68
2.55
Замена стальных задвижек Ду 800 мм N№ 28, 29, 30 на стальные затворы с комплектом фланцев на напорном коллекторе машинного зала НС1 в количестве 3 шт.
5
1 411,26
2.56
Замена насосного агрегата № 7 марки Д1250-125 на насосный агрегат марки 1Д1250-125
12
577,08
2.57
Замена стальной задвижки № 31 Ду 500 мм в водоприемной камере НС1
2
733,73
2.58
Замена стальных обратных клапанов Ду 400 мм на НС1 (насосы № 3, 4, 7) и НС2 (насосы № 1, 2, 5) в количестве 6 шт.
2
63,10
2.59
Замена стальной отсечной задвижки Ду 600 на водоводе Ду 800 мм в ТК N№ 2, 6, 14, 16, 19 в количестве 5 шт.
5
1 556,34
2.60
Замена стальной задвижки перемычки Ду 600 мм между водоводами Ду 800 мм и Ду 1000 мм в ТК N№ 2, 6, 11, 14, 16, 19 в количестве 6 шт.
5
1 867,61
2.61
Замена стальной отсечной задвижки Ду 800 мм на водоводе Ду 1000 мм в ТК № 6, 14, 16 в количестве 3 шт.
5
1 032,92
2.62
Замена напорного водовода Ду 400 мм на Ду 200 мм от насоса № 3 в машинном зале № 1 НС2 протяженностью 2 м
4
14,68
2.63
Замена напорного водовода Ду 500 мм на Ду 350 мм от насоса № 3 в машинном зале № 1 НС2 протяженностью 5 м
4
36,79
2.64
Заделка оконных проемов в фильтровальном зале 1 и 2 Этажа II подъема 500 кв.м
4
2 438,60
2.65
Ремонт мягкой кровли здания НС I подъема с заменой водосливов 763,8 кв.м
4
4 380,51
2.66
Замена ротора (в сборе) насосного агрегата № 2 марки Д1250-125 2-го подъема
12
163,04
2.67
Замена ротора (в сборе) насосного агрегата № 3 марки 1Д1250-125 2-го подъема
12
163,04
2.68
Замена задвижки № 38 Ду 100 мм на дисковый затвор 2-го подъема
2
30,95
2.69
Замена электроприводов с двигателями задвижек N№ 7, 10, 11 Ду 300 мм на 2-м подъеме
12
135,71
2.70
Ремонт помещения на путях эвакуации АБК станции
6
636,70
2.71
Ремонт помещений слесарной мастерской станции
6
212,52
2.72
Ремонт помещений мужской душевой станции
6
184,13
2.73
Ремонт помещений женской душевой станции
6
239,23
2.74
Ремонт помещения приема пищи станции
6
251,40
2.75
Ремонт стен и потолка внутренних помещений здания 1-го подъема станции
6
629,99
2.76
Ремонт внутренних помещений в здании РММ (ул. Плотинная, 1-а)
6
471,08
2.77
Монтаж вентиляции в стояночных боксах № 1, 2, 4, 5
2
208,94
2.78
Ремонт отопления в легковом стояночном боксе
6
134,72
2.79
Ремонт фасада в здании РММ
4
808,11
2.80
Монтаж освещения в ремонтных ямах в ремонтной зоне
2
211,40
2.81
Ремонт освещения в здании РММ
12
162,22
2.82
Ремонт внутренних помещений в здании гаража пос. Советский
6
719,17
2.83
Замена электродвигателя марки АО2-62-2УЗ Р = 17 кВт на электродвигатель марки АИР180S2 Р = 22 кВт КНС СТОЛа
12
172,97
2.84
Установка электродвигателя АИР71В4 Р = 0,8 кВт n = 1500 в приточной вентиляции ОКС города КНС-1
12
152,11
2.85
Замена электродвигателя воздуходувки № 4 4АМН280М2УЗ на аналогичный ОКС пос. Воргашор
12
212,05
2.86
Замена анкерных опор ВЛ-10 Кв ТП-48-1
12
26,08
2.87
Замена анкерных опор ВЛ-10 Кв ТП-48-2
12
26,08
2.88
Замена опор КЛС ТП-48
12
26,08
2.89
Внутренние штукатурные работы ТП-35 гидроузел № 4
6
311,27
2.90
Внутренние штукатурные работы ТП гидроузлы N№ 4аРУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ
6
247,18
2.91
Внутренние штукатурные работы ПС "Капитальная" РУ-0,4 кВ
6
274,75
2.92
Ремонт кровли ТП КНС № 19
12
396,48
2.93
Внутренние штукатурные работы ТП гидроузел № 8 РУ-0,4 кВ
6
239,97
2.94
Замена участка водовода Ду 100 мм по ул. Крупской, 20 - 21 протяженностью 60 м
3
372,63
2.95
Замена участка водовода Ду 100 мм по ул. Нагорной, 11, 13, 13а протяженностью 50 м
3
368,06
2.96
Замена участка водовода Ду 100 мм от камеры по ул. Нагорной, 15 до камеры по ул. Нагорной, 19 протяженностью 120 м
3
883,35
2.97
Замена стальной задвижки Ду 150 мм в камере № 6 (Север)
2
30,56
2.98
Замена стальной задвижки Ду 100 мм в камере № 6 (Север)
2
26,23
2.99
Замена стальной задвижки Ду 150 мм в камере № 3 (Север)
2
30,56
2.100
Замена стальной задвижки Ду 200 мм в камере № 19 (Север)
2
80,98
2.101
Замена стальной задвижки Ду 150 мм в камере № 6 (Запад)
2
73,53
2.102
Замена стальной задвижки Ду 200 мм в камере № 11 (Запад)
2
80,98
2.103
Замена стальной задвижки Ду 200 мм в камере № 14 (Запад)
2
80,98
2.104
Замена стальных задвижек с электроприводом № 23, 24, 25, 26 Ду 300 мм гидроузел № 2
2
233,66
2.105
Замена участка водовода Ду 300 мм в машинном зале гидроузла № 2 протяженностью 50 м
6
786,49
2.106
Ремонт ворот в машинном зале гидроузла № 2
2
172,15
2.107
Замена дверной коробки и двери на гидроузле № 2
2
8,69
2.108
Частичное восстановление теплоизоляции водовода Ду 600 мм и Ду 800 мм от Г/У № 7 до Г/У № 8 протяженностью 200 м
4
2 447,67
2.109
Замена отдельного участка водовода Ду 150 мм от ул. Комарова, 2 до ул. Лермонтова, 26 протяженностью 100 м
6
487,65
2.110
Замена отдельного участка водовода Ду 80 мм по ул. Лермонтова, 24а протяженностью 80 м
4
310,52
2.111
Замена отдельного участка водовода Ду 100 мм от К-51 по ул. Школьной протяженностью 30 м
6
156,50
2.112
Устройство колодца между домами 10 - 14а по ул. Школьной
2
139,86
2.113
Замена насосных агрегатов марки ЭЦВ-6-10-85 на скважинах № 2, 3
12
227,05
2.114
Монтаж водовода Ду 100 мм от ул. Строителей, 6 - 8 до ТК-3
6
351,02
2.115
Замена насосных агрегатов марки ЭЦВ-6-10-85 на скважинах N№ 2, 2а
12
262,33
Итого:


65 920,39

--------------------------------
<*> - План мероприятий по текущему ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



Итого:




2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


1.1
Установка электромагнитных расходомеров на гидроузлах
12
562,50
2.
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке <*>


Итого:


562,50

--------------------------------
<*> - План мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
1
2
3
4
1
Водоподготовка


1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
20900,08
1.1.1
из поверхностных источников
тыс. куб.м
19227,06
1.1.2
из подземных источников
тыс. куб.м
1673,01
1.1.3
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
20900,08
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
20900,08
2
Транспортировка воды


2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
20900,08
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
20900,08
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
5689,58
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
5689,58
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
2018,50
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
13192,00
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
3
Отпуск воды


3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота):
тыс. куб.м
13192,00
3.1.1
по приборам учета
тыс. куб.м
9531,00
3.1.2
по нормативам
тыс. куб.м
3661,00
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
3.2.1
в пределах i-го объема
тыс. куб.м
0,00
3.2.2
сверх i-го объема
тыс. куб.м
0,00
3.3
межцеховой оборот:
тыс. куб.м
375,45
3.3.1
для приготовления горячей воды
тыс. куб.м
0,00
3.3.2
для производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00
3.3.3
на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
375,45
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
12816,55
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
287,38
3.4.1.1
ОАО "Славянка"
тыс. куб.м
18,57
3.4.1.2
ОАО "Комиавиатранс"
тыс. куб.м
23,92
3.4.1.3
ОАО "РЖД"
тыс. куб.м
244,89
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
12529,17
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
2950,00
3.4.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
130,00
3.4.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
2820,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
936,00
3.4.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
545,00
3.4.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
391,00

в том числе:
тыс. куб.м
0,00
3.4.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
158,00
3.4.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
238,00
3.4.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
540,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
8643,17
3.4.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
8193,17
3.4.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
450,00
4
Объем воды, отпускаемой новым абонентам


4.1
Увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
4.2
Снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
5
Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
6
Темп изменения потребления воды
%
0,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015
ПО 31.12.2015

№ п/п
Затраты
Единица измерения
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме НВВ, %
1
2
3
4
5
6
1
Производственные расходы
тыс. руб.
312854,26
23,72
62,29
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
20447,20
1,55
4,07
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
20447,20
1,55
4,07
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
209907,92
15,91
41,79
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
182005,42
13,80
36,24
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
26271,08
1,99
5,23
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
1631,42
0,12
0,32
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
580,28
0,04
0,12
1.3.1
расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды
тыс. руб.
580,28
0,04
0,12
1.3.1.1
ОАО "Комиавиатранс"
тыс. руб.
580,28
0,04
0,12
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
47693,05
3,62
9,50
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
35697,15
2,71
7,11
1.4.2
Страховые взносы производственного персонала
тыс. руб.
10780,54
0,82
2,15
1.4.3
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала
тыс. руб.
1215,36
0,09
0,24
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
10639,50
0,81
2,12
1.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
23586,30
1,79
4,70
1.7.1
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.2
Контроль качества воды
тыс. руб.
241,78
0,02
0,05
1.7.3
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс. руб.
22865,23
1,73
4,55
1.7.4
Прочие расходы
тыс. руб.
479,29
0,04
0,10
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
66482,89
5,04
13,24
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
27098,52
2,05
5,40
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
39384,37
2,99
7,84
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
30249,13
2,29
6,02
2.3.2
Страховые взносы ремонтного персонала
тыс. руб.
9135,24
0,69
1,82
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
43028,47
3,26
8,57
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
13941,07
1,06
2,78
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
758,55
0,06
0,15
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
443,96
0,03
0,09
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.8
прочие услуги
тыс. руб.
12738,56
0,97
2,54
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
18856,36
1,43
3,75
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
14278,25
1,08
2,84
3.2.2
Страховые взносы административно-управленческого персонала
тыс. руб.
4312,03
0,33
0,86
3.2.3
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала
тыс. руб.
266,08
0,02
0,05
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.4
Служебные командировки
тыс. руб.
28,84
0,00
0,01
3.5
Обучение персонала
тыс. руб.
366,26
0,03
0,07
3.6
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
549,73
0,04
0,11
3.7
Прочие административные расходы
тыс. руб.
9286,21
0,70
1,85
3.7.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.2
Расходы по охране объектов и территорий
тыс. руб.
9286,21
0,70
1,85
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
2106,29
0,16
0,42
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс. руб.
2106,29
0,16
0,42
5
Амортизация
тыс. руб.
3953,00
0,30
0,79
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
3953,00
0,30
0,79
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
25277,30
1,92
5,03
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
25079,30
1,90
4,99
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
198,00
0,02
0,04
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
9014,13
0,68
1,79
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
4153,27
0,31
0,83
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
161,05
0,01
0,03
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.4
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
4699,81
0,36
0,94
7.5
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.6
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.7
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.8
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
16613,09
1,26
3,31
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний
тыс. руб.
2856,20
0,22
0,57
8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль
тыс. руб.
13756,89
1,04
2,74
9
Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
тыс. руб.
22928,15
1,74
4,57
10
Итого НВВ
тыс. руб.
502257,58
38,07
100,00
11
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.2
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
12
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов
тыс. руб.
502257,58
38,07
100,00

5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015
ПО 31.12.2015 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Мероприятия производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1
Восстановление тепловой изоляции, рихтовка водовода Ду 300 мм на территории МУП "Плодбаза" (ТЗБ) поверхностно, протяженностью 60 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
2
Замена участка водовода Ду 200 мм по ул. Заслонова поверхностно, протяженностью 200 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
3
Замена участка водовода Ду 200 мм от ул. Матвеева, д. 6 до ТК19 поверхностно, протяженностью 30 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
4
Замена участка водовода Ду 200 мм по ул. Мира, 12 - 14 подземно, протяженностью 60 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
5
Замена участка водовода Ду 150 мм по ул. Локомотивная, 2 - 10 подземно, протяженностью 110 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
6
Замена участка водовода Ду 150 мм по ул. Димитрова, 3 (ГИБДД) поверхностно, протяженностью 30 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
7
Восстановление тепловой изоляции, рихтовка водовода Ду 200 мм по ул. Печорская поверхностно, протяженностью 75 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
8
Восстановление тепловой изоляции, рихтовка водовода Ду 200 мм по ул. Локомотивная, 1 - 1а поверхностно, протяженностью 75 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
9
Замена стальной задвижки Ду 200 мм по ул. Заслонова, 9 ВК-6-2
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
10
Замена сбросовой стальной задвижки Ду 200 мм по ул. Автозаводская ВК-2
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
11
Монтаж поворотного затвора Ду 800 мм в машинном зале Г/У № 7а
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
12
Монтаж поворотных затворов Ду 600 мм в машинном зале Г/У № 7а
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
13
Замена стальной задвижки Ду 300 мм пл. Центральная, 1 в ВК
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
14
Замена участка водовода Ду 400 мм на Ду 250 мм от ШСУ 13 в сторону Г/У № 4а подземно, протяженностью 100 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июль
август
15
Замена участка водовода Ду 500 мм на Ду 400 мм от церкви по ул. Фасадной в сторону ДК подземно, протяженностью 220 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июль
август
16
Замена стальной задвижки Ду 200 мм по ул. Энтузиастов, 24 (проходной канал)
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
17
Замена стальных задвижек № 5а, 6а, 9а, 8а, 7а, 1, 2, 3 Ду 500 мм на затворы дисковые с рукояткой Ду 300 мм в старом машинном зале Г/У № 4а
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
18
Замена насосного агрегата марки 3В200/2 № 2 с электродвигателем А-102-4М, 200 кВт, 1475 об/мин на насосный агрегат марки ЦН400-105б с электродвигателем 4АМН280S4У3, 132 кВт, 1450 об/мин, вращение правое на Г/У № 3
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
19
Ремонт мягкой кровли здания КНС № 19 14 м x 15 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
август
20
Ремонт ограждений охранной зоны на Г/У № 4 протяженность 50 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
июль
21
Ремонт ограждений охранной зоны на скважине № 834б протяженностью 50 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
июль
22
Ремонт ограждений охранной зоны на скважине № 827а-э протяженностью 50 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
июль
23
Замена электрокотла (самодельный) 40 кВт на электрокотел марки ЭКТ-60МР в бойлерной гидроузла № 5/6
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
24
Демонтаж стальных задвижек Ду 300 мм в ВК № 6 пос. Заполярный, 2 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июль
25
Замена запорной арматуры Ду 100 мм на Ду 150 мм в ВК № 6 пос. Заполярный
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июль
26
Замена стальной задвижки № 14 Ду 100 мм (дренаж) на Г/У № 5/6
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июль
27
Монтаж подвесного потолка в камере № 6 пос. Заполярного (СП ПЦОФ)
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июль
август
28
Замена участка водовода Ду 300 мм на Ду 200 мм в ВК № 6 пос. Заполярного протяженностью 10 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июль
август
29
Замена стальных затворов № 1, 5 Ду 400 мм на стальные дисковые затворы Ду 200 мм на Г/У № 5/6
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июль
30
Восстановление тепловой изоляции Ду 325 мм от ВК-8 до ВК-10 поверхностно, протяженностью 100 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
июль
31
Замена участка водовода Ду 100 мм от ПГ № 1 до торца дома по ул. Фрунзе, 23а протяженностью 100 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
август
32
Замена участка водовода Ду 200 мм на Ду 100 мм от ВК № 2 в сторону ВК № 1 пос. Заполярный поверхностно, протяженностью 100 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
август
сентябрь
33
Восстановление охранной зоны скважины № 838в протяженностью 50 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
июль
34
Восстановление охранной зоны скважины № 843б протяженностью 50 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
июль
35
Восстановление охранной зоны скважины № 845б протяженностью 50 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
июль
36
Устранение трещин, свищей, утечек воды на водоводе Ду 800 мм методом "врезки катушки" в зоне опор на участке КС17 - КП18 протяженностью 20 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
37
Устранение трещин, свищей, утечек воды на водоводе Ду 800 мм методом "врезки катушки" в зоне опор на участке КС18 - КП19 протяженностью 12 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
38
Восстановление проектного положения водовода Ду 800 мм и Ду 1000 мм путем ремонта разрушенных и установкой новых скользящих опор на участке КВ9 - КС10 протяженностью 150 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
39
Замена участка водовода Ду 600 мм на Ду 800 мм на участке КП14 - КП16 протяженностью 10 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
40
Восстановление пароизоляционного слоя тепловой изоляции водовода Ду 1000 мм протяженностью 1,2 м от ВК3 до ВК4
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
41
Полное восстановление тепловой изоляции водовода Ду 1000 мм протяженностью 1,3 м от ВК4 до ВК5
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
42
Восстановление пароизоляционного слоя тепловой изоляции водовода Ду 1000 мм протяженностью 7 м от ВК4 до ВК5
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
43
Полное восстановление тепловой изоляции водовода Ду 1000 мм протяженностью 7 м от ВК5 до ВК6
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
44
Восстановление пароизоляционного слоя тепловой изоляции водовода Ду 1000 мм протяженностью 1 м от ВК6 до ВК7
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
45
Восстановление железобетонных опор водовода Ду 1000 мм между компенсаторами № 6 - 7, 10 - 11 в количестве 2 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
46
Восстановление железобетонных опор водовода Ду 800 мм на компенсаторе № 15, 4 - 5 в количестве 2 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
47
Замена участка водовода Ду 800 мм подачи воды из напорного коллектора машинного зала № 2 в водоводы Ду 800 мм и Ду 1000 мм на гидроузел № 8
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
декабрь
48
Замена стальных затворов № 1, 2 Ду 800 мм с электроприводом и комплектов фланцев на входе в резервуары № 1, 2 на НС2 в количестве 2 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
49
Замена стальных отсечных задвижек № 33, 34 Ду 500 мм на подающих линиях из резервуара № 2 НС2 на электроприводные с комплектом фланцев в количестве 2 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
50
Замена стальных затворов Ду 600 мм с электроприводом и комплектом фланцев № 1, 2 на подаче воды из водовода от НС1 в подающий коллектор машинного зала № 2 НС2 в количестве 2 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
51
Замена стальных затворов Ду 600 мм с электроприводом и комплектом фланцев № 45, 46 на подающих линиях насосов № 9, 10 в машинном зале № 2 НС2 в количестве 2 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
52
Замена стальных задвижек Ду 80 мм на отоплении и холодном в/сн НС2 в количестве 7 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
53
Замена стальных задвижек Ду 100 мм на отоплении и холодном в/сн НС2 в количестве 8 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
54
Замена стальных задвижек Ду 800 мм N№ 41, 42, 43, 44 на стальные затворы с комплектом фланцев на напорном коллекторе машинного зала НС1 в количестве 4 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
55
Замена стальных задвижек Ду 800 мм N№ 28, 29, 30 на стальные затворы с комплектом фланцев на напорном коллекторе машинного зала НС1 в количестве 3 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
56
Замена насосного агрегата № 7 марки Д1250-125 на насосный агрегат марки 1Д1250-125
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
Декабрь
57
Замена стальной задвижки № 31 Ду 500 мм в водоприемной камере НС1
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
июль
58
Замена стальных обратных клапанов Ду 400 мм на НС1 (насосы № 3, 4, 7) и НС2 (насосы № 1, 2, 5) в количестве 6 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
август
сентябрь
59
Замена стальной отсечной задвижки Ду 600 на водоводе Ду 800 мм в ТК N№ 2, 6, 14, 16, 19 в количестве 5 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
60
Замена стальной задвижки перемычки Ду 600 мм между водоводами Ду 800 мм и Ду 1000 мм в ТК N№ 2, 6, 11, 14, 16, 19 в количестве 6 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
61
Замена стальной отсечной задвижки Ду 800 мм на водоводе Ду 1000 мм в ТК № 6, 14, 16 в количестве 3 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
62
Замена напорного водовода Ду 400 мм на Ду 200 мм от насоса № 3 в машинном зале № 1 НС2 протяженностью 2 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
август
63
Замена напорного водовода Ду 500 мм на Ду 350 мм от насоса № 3 в машинном зале № 1 НС2 протяженностью 5 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
август
64
Заделка оконных проемов в фильтровальном зале 1 и 2 Этажа II подъема 500 кв.м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
август
65
Ремонт мягкой кровли здания НС I подъема с заменой водосливов 763,8 кв.м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
август
66
Замена ротора (в сборе) насосного агрегата № 2 марки Д1250-125 2-го подъема
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
67
Замена ротора (в сборе) насосного агрегата № 3 марки 1Д1250-125 2-го подъема
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
68
Замена задвижки № 38 Ду 100 мм на дисковый затвор 2-го подъема
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
69
Замена электроприводов с двигателями задвижек N№ 7, 10, 11 Ду 300 мм на 2-м подъеме
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
70
Ремонт помещения на путях эвакуации АБК станции
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
71
Ремонт помещений слесарной мастерской станции
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
72
Ремонт помещений мужской душевой станции
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
73
Ремонт помещений женской душевой станции
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
74
Ремонт помещения приема пищи станции
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
75
Ремонт стен и потолка внутренних помещений здания 1-го подъема станции
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
76
Ремонт внутренних помещений в здании РММ (ул. Плотинная, 1-а)
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
77
Монтаж вентиляции в стояночных боксах № 1, 2, 4, 5
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
Июль
август
78
Ремонт отопления в легковом стояночном боксе
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
79
Ремонт фасада в здании РММ
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
август
80
Монтаж освещения в ремонтных ямах в ремонтной зоне
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
81
Ремонт освещения в здании РММ
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
82
Ремонт внутренних помещений в здании гаража пос. Советский
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
83
Замена электродвигателя марки АО2-62-2УЗ Р = 17 кВт на электродвигатель марки АИР180S2 Р = 22 кВт КНС СТОЛа
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
84
Установка электродвигателя АИР71В4 Р = 0,8 кВт n = 1500 в приточной вентиляции ОКС города КНС-1
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
85
Замена электродвигателя воздуходувки № 4 4АМН280М2УЗ на аналогичный ОКС пос. Воргашор
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
86
Замена анкерных опор ВЛ-10 Кв ТП-48-1
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
87
Замена анкерных опор ВЛ-10 Кв ТП-48-2
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
88
Замена опор КЛС ТП-48
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
89
Внутренние штукатурные работы ТП-35 гидроузел № 4
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
90
Внутренние штукатурные работы ТП гидроузлы N№ 4аРУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
91
Внутренние штукатурные работы ПС "Капитальная" РУ-0,4 кВ
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
92
Ремонт кровли ТП КНС № 19
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
93
Внутренние штукатурные работы ТП гидроузел № 8 РУ-0,4 кВ
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
94
Замена участка водовода Ду 100 мм по ул. Крупской, 20 - 21 протяженностью 60 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
август
95
Замена участка водовода Ду 100 мм по ул. Нагорной, 11, 13, 13а протяженностью 50 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
август
96
Замена участка водовода Ду 100 мм от камеры по ул. Нагорной, 15 до камеры по ул. Нагорной, 19 протяженностью 120 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
август
97
Замена стальной задвижки Ду 150 мм в камере № 6 (Север)
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
98
Замена стальной задвижки Ду 100 мм в камере № 6 (Север)
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
99
Замена стальной задвижки Ду 150 мм в камере № 3 (Север)
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
100
Замена стальной задвижки Ду 200 мм в камере № 19 (Север)
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
101
Замена стальной задвижки Ду 150 мм в камере № 6 (Запад)
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
102
Замена стальной задвижки Ду 200 мм в камере № 11 (Запад)
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
103
Замена стальной задвижки Ду 200 мм в камере № 14 (Запад)
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
104
Замена стальных задвижек с электроприводом № 23, 24, 25, 26 Ду 300 мм гидроузел № 2
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
105
Замена участка водовода Ду 300 мм в машинном зале гидроузла № 2 протяженностью 50 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
106
Ремонт ворот в машинном зале гидроузла № 2
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
июль
107
Замена дверной коробки и двери на гидроузле № 2
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
июль
108
Частичное восстановление теплоизоляции водовода Ду 600 мм и Ду 800 мм от Г/У № 7 до Г/У № 8 протяженностью 200 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
август
109
Замена отдельного участка водовода Ду 150 мм от ул. Комарова, 2 до ул. Лермонтова, 26 протяженностью 100 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
110
Замена отдельного участка водовода Ду 80 мм по ул. Лермонтова, 24а протяженностью 80 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
август
111
Замена отдельного участка водовода Ду 100 мм от К-51 по ул. Школьной протяженностью 30 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
112
Устройство колодца между домами 10 - 14а по ул. Школьной
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июль
август
113
Замена насосных агрегатов марки ЭЦВ-6-10-85 на скважинах № 2, 3
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
114
Монтаж водовода Ду 100 мм от ул. Строителей, 6 - 8 до ТК-3
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
115
Замена насосных агрегатов марки ЭЦВ-6-10-85 на скважинах N№ 2, 2а
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
116
Установка электромагнитных расходомеров на гидроузлах
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2018 гг.
январь
декабрь

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя <*>
1
2
3
4
I
Показатели качества воды


1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,39
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
2,09
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения


1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды


1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
27,22
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/тыс. куб.м
1620,24
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт.ч/тыс. куб.м
1416,35

--------------------------------
<*> - значения плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей 2014 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 <*>
План
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
I
Показатели качества воды




1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,39
0,39
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
2,09
2,09
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения




1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,00
0,00
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды




1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,00
30,82
27,22
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
1283,30
1620,24
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
693,44
1416,35

--------------------------------
<*> - значения фактических и плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Истекший год (2013)
Текущий год (2014)
Плановые показатели на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка






1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
22632,66
21373,15
22902,23
23399,41
20900,08
1.1.1
из поверхностных источников
тыс. куб.м
20590,00
19401,41
21082,83
21386,00
19227,06
1.1.2
из подземных источников
тыс. куб.м
2042,66
1971,74
1819,40
2013,41
1673,01
1.1.3
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
22632,66
21373,15
22902,23
23399,41
20900,08
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
22632,66
21373,15
22902,23
23399,41
20900,08
2
Транспортировка воды






2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
22632,66
21373,15
22902,23
23399,41
20900,08
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
22632,66
21373,15
22902,23
23399,41
20900,08
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
5949,86
6956,66
6733,81
7812,00
5689,58
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
5949,86
6956,66
6733,81
7812,00
5689,58
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
2167,14
67,05
2019,34
413,00
2018,50
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
14515,66
14349,43
14149,08
15174,41
13192,00
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды






3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота):
тыс. куб.м
14515,66
14349,43
14149,08
13161,00
13192,00
3.1.1
по приборам учета
тыс. куб.м
11185,59
10445,28
10024,64
9500,00
9531,00
3.1.2
по нормативам
тыс. куб.м
3330,07
3904,15
4124,44
3661,00
3661,00
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
в пределах i-го объема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2
сверх i-го объема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот:
тыс. куб.м
25,66
67,05
413,03
0,00
375,45
3.3.1
для приготовления горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
для производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3
на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
25,66
67,05
413,03
0,00
375,45
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
14490,00
14282,38
13736,05
13161,00
12816,55
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
283,85
287,14
276,62
284,28
287,38
3.4.1.1
ОАО "Славянка"
тыс. куб.м
19,67
19,67
18,57
18,57
18,57
3.4.1.2
ОАО "Комиавиатранс"
тыс. куб.м
18,00
21,29
18,00
17,29
23,92
3.4.1.3
ОАО "РЖД"
тыс. куб.м
246,18
246,18
240,05
248,42
244,89
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
14206,15
13995,24
13459,43
12876,72
12529,17
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
2910,00
3300,52
2992,05
2950,00
2950,00
3.4.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
66,93
106,52
99,83
130,00
130,00
3.4.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
2843,07
3194,00
2892,22
2820,00
2820,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
1305,00
1126,29
1164,12
936,00
936,00
3.4.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
1305,00
882,54
416,12
545,00
545,00
3.4.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
243,75
748,00
391,00
391,00

в том числе:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
227,72
264,69
201,03
158,00
158,00
3.4.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
146,29
309,41
530,17
238,00
238,00
3.4.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
930,99
552,29
432,92
540,00
540,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
9991,15
9568,43
9303,26
8990,72
8643,17
3.4.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
9504,15
9102,03
8819,04
8540,72
8193,17
3.4.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
487,00
466,40
484,22
450,00
450,00
4
Объем воды, отпускаемой новым абонентам






4.1
Увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Темп изменения потребления воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:









Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 ноября 2014 г. № 73/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО
"ВОРКУТА" НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

наименование регулируемой организации
ООО "Водоканал"
местонахождение регулируемой организации
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 60
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
период реализации
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по текущему ремонту <*>


2.
Мероприятия по капитальному ремонту


2.1
Замена насосного агрегата № 2 на марку СМ200-150-315а/4 (в комплекте с электродвигателем, правое вращение, рама) КНС-1
12
659,20
2.2
Замена насосного агрегата № 2 на марку СМ150-125-315а/4 (в комплекте с электродвигателем, правое вращение, рама) КНС-4
12
518,45
2.3
Ремонт грабельного помещения и машинного зала КНС-1
6
817,35
2.4
Замена насосного агрегата № 2 марки СМ80-50-200/2 с электродвигателем марки АИ160М2 (18,5 кВт, 3000 об/мин на насосный агрегат марки СМ80-50-200/2 с электродвигателем марки АИ160S2 (11 кВт, 3000 об/мин, вращение правое на станине) на КНС п. Заполярная
12
607,03
2.5
Замена насосного агрегата № 2 марки СМ150-125-315/4 на раме с электродвигателем 37 кВт, 1500 об/мин, вращение правое на КНС пос. Заполярного
12
772,78
2.6
Ремонт решеток № 2 в здании решеток на ОКС пос. Заполярного
4
534,75
2.7
Ремонт мягкой кровли на здании производственного корпуса ОКС пос. Заполярного
6
2 392,26
2.8
Ремонт мягкой кровли на здании станции обеззараживания ОКС пос. Заполярного
6
2 153,69
2.9
Ремонт мягкой кровли на здании КНС шахты Заполярной
6
1 127,11
2.10
Ремонт мягкой кровли на здании слесарных мастерских ОКС пос. Заполярного
6
1 142,33
2.11
Ремонт блока очистных сооружений первой нитки. Ремонт перекрытий, стен отстойников контактного, вторичного, аэротенка, илоперегнивателя, песколовки и проходного канала (заделка швов и трещин)
4
1 079,83
2.12
Замена насосного агрегата № 2 марки СМ200-150-315/4 с электродвигателем 4АМУ225М4У2, 55 кВт, 1470 об/мин на насосный агрегат марки СМ150-125-315а/4 с электродвигателем 4АМУ200М4У2, 37 кВт, 1460 об/мин на КНС № 19
12
511,93
2.13
Замена канализационного выпуска Ду 250 мм по ул. Фасадной, 5 протяженностью 50 м
2
679,31
2.14
Замена канализационного выпуска Ду 300 мм по ул. Катаева, 22 протяженностью 35 м
4
475,52
2.15
Ремонт напорного коллектора Ду 200 мм на КНС Г-1 до камеры протяженностью 100 м
4
1 358,62
2.16
Ремонт напорного коллектора Ду 400 мм на КНС Г-12 до камеры КК № 1 протяженностью 30 м
5
407,59
2.17
Замена чугунной задвижки Ду 300 мм на коллекторе в камере КК № 2, 2 шт.
2
230,97
2.18
Замена чугунной задвижки Ду 150 мм в камере КК № 2, 2 шт.
2
230,97
2.19
Замена отдельного участка трубы Ду 300 мм в машинном зале КНС Г-12 протяженностью 20 м
2
278,25
2.20
Замена напорного коллектора Ду 400 мм на КНС Г-12 от КК № 3 до КК 34 протяженностью 60 м
6
791,81
2.21
Замена чугунной задвижки Ду 150 мм в камере КК № 4, 2 шт.
2
230,97
2.22
Замена 2-го напорного коллектора Ду 150 мм от КНС ЗКПД до КНС Г-12 протяженностью 150 м
4
2 041,19
2.23
Ремонт мягкой кровли КНС Г-12 95 кв.м
6
980,93
2.24
Замена оконных проемов КНС Г-12
4
296,72
2.25
Замена участка водовода Ду 100 мм в проходном канале ОКС города протяженностью 70 м
2
760,29
2.26
Замена насосного агрегата № 2 марки ФГ800/33 на насосный агрегат марки СД800/32а с электродвигателем 132 кВт, 1000 об/мин, ВНС ОКС города
12
463,56
2.27
Замена насосного агрегата № 4 марки ФГ800/33 на насосный агрегат марки СД800/32а с электродвигателем 132 кВт, 1000 об/мин, КНС № 1 ОКС города
12
463,56
2.28
Замена насосного агрегата № 8 марки ФГ-216/24 на насосный агрегат марки СМ150-125-315/4а с электродвигателем АИР180М4 30 кВт, 1450 об/мин, на раме, ВНС ОКС города
12
463,56
2.29
Замена решетки РМУ-2 № 2 на решетку ЭКОТОН, КНС № 1 ОКС города
12
1 902,07
2.30
Замена насосного агрегата № 2 марки НП-50Б, иловые площадки
12
249,44
2.31
Ремонт мягкой кровли здания КНС № 1 204 кв.м
6
1 562,96
2.32
Ремонт мягкой кровли метантенков со сменой сливов на ОКС города 240 кв.м
6
1 391,23
2.33
Ремонт фасада метантенков и инжекторных 25 кв.м
6
340,20
2.34
Замена участка канализационной чугунной трубы Ду 150 мм по ул. Мира, 9 протяженностью 5 м
3
67,93
2.35
Замена участка канализационной чугунной трубы Ду 150 мм по ул. Б.Пищевиков, 3 протяженностью 11 м
3
149,45
2.36
Ремонт короба и утепление стальной канализационной трубы Ду 150 мм по ул. Привокзальная, 9 протяженностью 5 м
6
83,15
2.37
Ремонт короба и утепление стальной канализационной трубы Ду 150 мм по ул. Перекрестная, 1 протяженностью 103 м
6
463,56
2.38
Ремонт канализационных колодцев, замена железобетонных колец, отмостки 14 шт.
6
160,86
2.39
Ремонт внутренних помещений зданий КНС-7 мкр. (ПШС)
2
552,69
2.40
Ремонт стен приемного и машинного отделения здания КНС № 2 (ВМЗ)
2
452,69
2.41
Ремонт кровли здания КНС № 3 (СТОЛа) 50 кв.м
3
465,19
Итого:


30 311,96

--------------------------------
<*> - План мероприятий по текущему ремонту объектов централизованной системы водоотведения организацией не представлен.

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



Итого:




2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Замена ламп накаливания, светильников уличного освещения на энергоэффективные (с применением светодиодных ламп)
12
236,05
Итого:


236,05

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
1
2
3
4
1
Прием сточных вод


1.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. куб.м
14468,91
1.1.1
в пределах норматива по объему
тыс. куб.м
14468,91
1.1.2
сверх норматива по объему
тыс. куб.м
0,00
1.2
По категориям сточных вод:

14468,91
1.2.1
жидких бытовых отходов
тыс. куб.м
0,00
1.2.2
поверхностных сточных вод
тыс. куб.м
0,00
1.2.2.1
от абонентов, которым установлены тарифы
тыс. куб.м
0,00
1.2.2.2
от других абонентов
тыс. куб.м
0,00
1.2.3
у нормируемых абонентов (организации, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки))
тыс. куб.м
0,00
1.2.4
у многоквартирных домов и приравненных к ним
тыс. куб.м
4771,96
1.2.5
у прочих абонентов, в том числе:
тыс. куб.м
9696,95
1.2.5.1
не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
152,92
1.2.5.2
связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
45,07
1.2.5.3
не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
9498,96
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
10524,10
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
273,21
1.3.1.1
ОАО "Славянка"
тыс. куб.м
49,20
1.3.1.2
ОАО "Комиавиатранс"
тыс. куб.м
16,32
1.3.1.3
ОАО "РЖД"
тыс. куб.м
207,69
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
8526,55
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
4771,96
1.3.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
1.3.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
4771,96
1.3.2.2
- бюджетные потребители:
тыс. куб.м
1175,80
1.3.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
1.3.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
1175,80

в том числе:

0,00
1.3.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
301,64
1.3.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
376,46
1.3.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
497,70
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
2578,79
1.3.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
1.3.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
2578,79
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
1724,34
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
3944,81
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
3944,81
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
0,00
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
14468,91
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
14468,91
2.2
Другим организациям
тыс. куб.м
0,00
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
14468,91
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
14468,91
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
0,00
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
5
Объем отводимых сточных вод новых абонентов
тыс. куб.м
0,00
5.1
Увеличение объема отводимых сточных вод в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
5.2
Снижение объема отводимых сточных вод в связи с прекращением водоотведения
тыс. куб.м
0,00
6
Изменение объема отводимых сточных вод в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
7
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
0,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме НВВ, %
1
2
3
4
5
6
1
Производственные расходы
тыс. руб.
240119,07
22,82
68,83
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
12615,07
1,20
3,62
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
12615,07
1,20
3,62
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
71478,77
6,79
20,49
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
55402,14
5,26
15,88
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
14468,93
1,37
4,15
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
1607,70
0,15
0,46
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
118,92
0,01
0,03
1.3.1
расходы на оплату услуг по очистке сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3.2
расходы на оплату услуг по транспортировке сточных вод
тыс. руб.
118,92
0,01
0,03
1.3.2.1
ОАО "Комиавиатранс"
тыс. руб.
118,92
0,01
0,03
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
114095,44
10,84
32,70
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
85292,31
8,10
24,45
1.4.2
Страховые взносы производственного персонала
тыс. руб.
25843,57
2,46
7,41
1.4.3
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала
тыс. руб.
2959,56
0,28
0,85
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
10019,15
0,95
2,87
1.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
31791,72
3,02
9,11
1.7.1
Услуги по обращению с осадком сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.2
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.3
Контроль качества сточных вод
тыс. руб.
4,79
0,00
0,00
1.7.4
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс. руб.
31411,14
2,98
9,00
1.7.5
Прочие расходы
тыс. руб.
375,79
0,04
0,11
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
30548,01
2,90
8,76
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
5813,75
0,55
1,67
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
24734,26
2,35
7,09
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
18982,55
1,80
5,44
2.3.2
Страховые взносы ремонтного персонала
тыс. руб.
5751,71
0,55
1,65
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
23809,76
2,26
6,82
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
7401,11
0,70
2,12
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
493,60
0,05
0,14
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
515,00
0,05
0,15
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.8
прочие услуги
тыс. руб.
6392,51
0,61
1,83
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
16150,11
1,53
4,63
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
12236,11
1,16
3,51
3.2.2
Страховые взносы административно-управленческого персонала
тыс. руб.
3707,54
0,35
1,06
3.2.3
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала
тыс. руб.
206,45
0,02
0,06
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.4
Служебные командировки
тыс. руб.
21,98
0,00
0,01
3.5
Обучение персонала
тыс. руб.
156,66
0,01
0,04
3.6
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
79,91
0,01
0,02
3.7
Прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.2
Расходы по охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
3129,34
0,30
0,90
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс. руб.
3129,34
0,30
0,90
5
Амортизация
тыс. руб.
735,56
0,07
0,21
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
735,56
0,07
0,21
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
18794,82
1,79
5,39
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
18473,10
1,76
5,30
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
321,72
0,03
0,09
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
3259,26
0,31
0,93
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
3151,89
0,30
0,90
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
107,37
0,01
0,03
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.4
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.5
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.6
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.7
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
12607,55
1,20
3,61
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний
тыс. руб.
3090,23
0,29
0,89
8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль
тыс. руб.
9517,32
0,90
2,73
9
Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
тыс. руб.
15862,20
1,51
4,55
10
Итого НВВ
тыс. руб.
348865,57
33,15
100,00
11
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.2
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
12
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов
тыс. руб.
348865,57
33,15
100,00

5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015
ПО 31.12.2015 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Мероприятия производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1
Замена насосного агрегата № 2 на марку СМ200-150-315а/4 (в комплекте с электродвигателем, правое вращение, рама) КНС-1
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
2
Замена насосного агрегата № 2 на марку СМ150-125-315а/4 (в комплекте с электродвигателем, правое вращение, рама) КНС-4
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
3
Ремонт грабельного помещения и машинного зала КНС-1
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
4
Замена насосного агрегата № 2 марки СМ80-50-200/2 с электродвигателем марки АИ160М2 (18,5 кВт, 3000 об/мин на насосный агрегат марки СМ80-50-200/2 с электродвигателем марки АИ160S2 (11 кВт, 3000 об/мин, вращение правое на станине) на КНС п. Заполярная
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
5
Замена насосного агрегата № 2 марки СМ150-125-315/4 на раме с электродвигателем 37 кВт, 1500 об/мин, вращение правое на КНС пос. Заполярного
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
6
Ремонт решеток № 2 в здании решеток на ОКС пос. Заполярного
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
август
7
Ремонт мягкой кровли на здании производственного корпуса ОКС пос. Заполярного
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
8
Ремонт мягкой кровли на здании станции обеззараживания ОКС пос. Заполярного
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
9
Ремонт мягкой кровли на здании КНС шахты Заполярной
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
10
Ремонт мягкой кровли на здании слесарных мастерских ОКС пос. Заполярного
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
11
Ремонт блока очистных сооружений первой нитки. Ремонт перекрытий, стен отстойников контактного, вторичного, аэротенка, илоперегнивателя, песколовки и проходного канала (заделка швов и трещин)
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
август
12
Замена насосного агрегата № 2 марки СМ200-150-315/4 с электродвигателем 4АМУ225М4У2, 55 кВт, 1470 об/мин на насосный агрегат марки СМ150-125-315а/4 с электродвигателем 4АМУ200М4У2, 37 кВт, 1460 об/мин на КНС № 19
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
13
Замена канализационного выпуска Ду 250 мм по ул. Фасадной, 5 протяженностью 50 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
июль
14
Замена канализационного выпуска Ду 300 мм по ул. Катаева, 22 протяженностью 35 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
август
15
Ремонт напорного коллектора Ду 200 мм на КНС Г-1 до камеры протяженностью 100 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
август
16
Ремонт напорного коллектора Ду 400 мм на КНС Г-12 до камеры КК № 1 протяженностью 30 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
октябрь
17
Замена чугунной задвижки Ду 300 мм на коллекторе в камере КК № 2, 2 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
18
Замена чугунной задвижки Ду 150 мм в камере КК № 2, 2 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
19
Замена отдельного участка трубы Ду 300 мм в машинном зале КНС Г-12 протяженностью 20 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
июль
20
Замена напорного коллектора Ду 400 мм на КНС Г-12 от КК № 3 до КК34 протяженностью 60 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
21
Замена чугунной задвижки Ду 150 мм в камере КК № 4, 2 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
22
Замена 2-го напорного коллектора Ду 150 мм от КНС ЗКПД до КНС Г-12 протяженностью 150 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
август
23
Ремонт мягкой кровли КНС Г-12 95 кв.м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
24
Замена оконных проемов КНС Г-12
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
август
25
Замена участка водовода Ду 100 мм в проходном канале ОКС города протяженностью 70 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
июль
26
Замена насосного агрегата № 2 марки ФГ800/33 на насосный агрегат марки СД800/32а с электродвигателем 132 кВт, 1000 об/мин, ВНС ОКС города
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
27
Замена насосного агрегата № 4 марки ФГ800/33 на насосный агрегат марки СД800/32а с электродвигателем 132 кВт, 1000 об/мин, КНС № 1 ОКС города
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
28
Замена насосного агрегата № 8 марки ФГ-216/24 на насосный агрегат марки СМ150-125-315/4а с электродвигателем АИР180М4 30 кВт, 1450 об/мин, на раме, ВНС ОКС города
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
29
Замена решетки РМУ-2 № 2 на решетку ЭКОТОН, КНС № 1 ОКС города
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
30
Замена насосного агрегата № 2 марки НП-50Б, иловые площадки
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
январь
декабрь
31
Ремонт мягкой кровли здания КНС № 1 204 кв.м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
32
Ремонт мягкой кровли метантенков со сменой сливов на ОКС города 240 кв.м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
33
Ремонт фасада метантенков и инжекторных 25 кв.м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
34
Замена участка канализационной чугунной трубы Ду 150 мм по ул. Мира, 9 протяженностью 5 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июль
35
Замена участка канализационной чугунной трубы Ду 150 мм по ул. Б.Пищевиков, 3 протяженностью 11 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июль
36
Ремонт короба и утепление стальной канализационной трубы Ду 150 мм по ул. Привокзальная, 9 протяженностью 5 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
37
Ремонт короба и утепление стальной канализационной трубы Ду 150 мм по ул. Перекрестная, 1 протяженностью 103 м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
38
Ремонт канализационных колодцев, замена железобетонных колец, отмостки 14 шт.
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
октябрь
39
Ремонт внутренних помещений зданий КНС-7 мкр. (ПШС)
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
июнь
июль
40
Ремонт стен приемного и машинного отделения здания КНС № 2 (ВМЗ)
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июнь
41
Ремонт кровли здания КНС № 3 (СТОЛа) 50 кв.м
План проведения капитального ремонта объектов ООО "Водоканал" на 2015 год
май
июль
42
Замена ламп накаливания, светильников уличного освещения на энергоэффективные (с применением светодиодных ламп)
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2018 гг.
январь
декабрь

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя <*>
1
2
3
4
I
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения


1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения
ед./км
0,00
II
Показатели очистки сточных вод


1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
3
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения
%
9,80
4
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения
%
0,00
III
Показатели энергетической эффективности


1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
297,77
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
640,90

--------------------------------
<*> - значения плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей 2014 года
Плановые показатели на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 <*>
План
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
I
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения




1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения
ед./км
0,00
0,00
0,00
II
Показатели очистки сточных вод




1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения
%
0,00
9,80
9,80
4
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
III
Показатели энергетической эффективности




1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
921,47
297,77
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
154,62
640,90

--------------------------------
<*> - значения фактических и плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Истекший год (2013)
Текущий год (2014)
Плановые показатели на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Прием сточных вод






1.1
Объем сточных вод
тыс. куб.м
12069,51
16213,31
14199,44
15450,00
14468,91
1.1.1
в пределах норматива по объему
тыс. куб.м
12069,51
16213,31
14199,44
15450,00
14468,91
1.1.2
сверх норматива по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
По категориям сточных вод:
тыс. куб.м
12069,51
16213,31
14199,44
15450,00
14468,91
1.2.1
жидких бытовых отходов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
поверхностных сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
от абонентов, которым установлены тарифы
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.2
от других абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3
у нормируемых абонентов (организации, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки))
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
у многоквартирных домов и приравненных к ним
тыс. куб.м
5150,00
5137,66
5100,78
4772,00
4771,96
1.2.5
у прочих абонентов, в том числе:
тыс. куб.м
6919,51
11075,65
9098,66
10678,00
9696,95
1.2.5.1
не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
314,77
0,00
310,00
152,92
1.2.5.2
связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
46,07
0,00
46,00
45,07
1.2.5.3
не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
6919,51
10714,81
9098,66
10322,00
9498,96
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
9179,83
12268,50
8983,53
11205,79
10524,10
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
278,46
274,59
272,66
274,80
273,21
1.3.1.1
ОАО "Славянка"
тыс. куб.м
55,00
51,46
49,20
49,20
49,20
1.3.1.2
ОАО "Комиавиатранс"
тыс. куб.м
18,00
16,32
18,00
16,32
16,32
1.3.1.3
ОАО "РЖД"
тыс. куб.м
205,46
206,82
205,46
209,29
207,69
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
8761,54
10269,57
8571,04
8525,20
8526,55
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
5150,00
5137,66
5100,78
4772,00
4771,96
1.3.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
5150,00
5137,66
5100,78
4772,00
4771,96
1.3.2.2
- бюджетные потребители:
тыс. куб.м
1655,00
1311,41
1439,22
1176,00
1175,80
1.3.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
1655,00
1311,41
1439,22
1176,00
1175,80

в том числе:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
275,23
318,38
239,44
208,00
301,64
1.3.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
219,78
401,35
622,08
416,00
376,46
1.3.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
1159,99
591,71
577,70
552,00
497,70
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
1956,54
3820,50
2031,04
2577,20
2578,79
1.3.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
1956,54
3820,50
2031,04
2577,20
2578,79
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
139,83
1724,34
139,83
2405,79
1724,34
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
2889,68
3944,81
5215,91
4244,21
3944,81
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
2889,68
3944,81
5215,91
4244,21
3944,81
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
12069,51
16213,31
14199,44
15450,00
14468,91
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
12069,51
16213,31
14199,44
15450,00
14468,91
2.2
Другим организациям
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
12069,51
16213,31
14199,44
15450,00
14468,91
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
12069,51
16213,31
14199,44
15450,00
14468,91
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Объем отводимых сточных вод новых абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Увеличение объема отводимых сточных вод в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Снижение объема отводимых сточных вод в связи с прекращением водоотведения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Изменение объема отводимых сточных вод в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:






------------------------------------------------------------------